相关文档

• 永合集团_流程体系建设项目_内部审计的流程案例1.doc

  编号：M/XX-XX-X-XX版次：发布日期：第 4 页 共 NUMS 4 页 文件编号M/XX-XX-X-XX文件名称控股子（分）审计流程机密等级拟订日期XXXX_XX_XX版次第X版生效日期XXXX_XX_XX拟订人审核流程责任部门控股子（分）审计主管批准流程主管部门审计部目的规范对XXXX控股子（分）审计具体业务

• 永合集团_流程体系建设项目_内部财务审计的流程介绍v1.0.docx

  内部财务审计的介绍和流程 内部财务审计的定位：是企业内最基础的审计活动。一般来说，主要是对 \t _blank 会计项目在“资产负债表”、“ \t _blank 损益表”、“ \t _blank 现金流量表”、“会计合并报表”及“各财务报表附注”里被真实地描述和揭示。 下面，主要从5W1H的角度，介绍内部财务审计的内容和流程Why 内部财务审计的目的有哪些？1、报表的真实性审计报表

• 永合集团_流程体系建设项目_流程变革项目管理方案建议v1.0.doc

  此文件仅供客户内部使用，未经AMT书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 流程变革项目管理方案建议AMT 项目组流程项目变革管理的目的－WHY & WHAT为了匹配好永合年度经营计划及日常运营需求，以及满足特定的经营环境（例如兼并、并购、或产生新的业务模式等），流程管理部门需要确定流程变革计划，规划哪些流程清单需要整理，包括需要新建的流程有哪些、哪些需要梳理、哪些需要优化，设计好流

• 8_2永合集团_流程体系建设项目_流程管理组织设计方案V1.0.docx

  流程管理组织设计方案AMT 项目组一、目的通过设计永合的流程组织管理方案，强化部门横向协作，提升部门横向协作的效率。二、流程管理原则 （一）永合流程管理遵循“统一架构，分级管理，分层维护”的原则：１、永合的一级流程，由流程管理部门负责制定、维护及管理。流程管理部门基于战略要求，结合行业价值链本质，从业务运作现状出发，提炼一级流程架构的构成及其相互关系，规划形成统一的永合流程架构

• 永合集团_流程体系建设项目_固定资产购置案例.doc

  编号：JT/P-03-03-02子重大固定资产投资项目管理流程 \* MERGEFORMAT9 批准：AAA有限流程文件流程责任人： 审核流程管理部门：编号：JT/P-03-03-02流程责任部门：修订状态：试行版编写：项目组生效日期：子重大固定资产投资项目管理流程目录 TOC \o 1-3 \h \z \u \l _Toc30

• 永合集团_流程体系建设项目_流程说明文件模版v2.0.doc

  编号:QI-B037版号：A41第 - 3 -页共 NUMS 3 页文件名称: …… 生效日期：2013-6-7- 3 -拟制：审核： 批准： 目的A、是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；B、通常包括两类：1、代表去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；2、从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；C、识别方法：1）识别流程客户2）识别流程客户关键需

• 永合集团_流程体系建设项目_visio流程图绘制标准_v2.0.doc

  Visio 流程图绘制标准一、字体大小的约定流程名称：14号 部门名称：12号其他文字：10号英文字体：Times New Roman 中文字体：宋体 标准二、流程模具中，节点符号及定义备注：“文档”，特指本流程文件中的附件表格或文档，不是其他流程传递过来的属于其他流程附件的文档；如果流程从头到尾都连续用一个文档，则该文档不用在每个节点都标出来，只要在流程说明文件中注明即可。同理IT系统。三、

• 永合集团_流程体系建设项目_visio流程图绘制试题v2.0.docx

  Visio 流程图绘制试题一、填空题1流程图中，横向泳道代表 ，纵向划分代表_______________。2触发本流程的前端流程的编号规定为_______。3绘图时，从上往下跨泳道时，连接线箭头走向优先为____进____出，每一个后续活动都与前一个活动错开，连线避免连接线交叉；从下往上跨泳道时，连接线箭头走向优先为____进____出；在同个泳道内，连接线箭头走向优先为____进____出

• 10_1永合集团_流程体系建设项目_项目管理手册_v1.10.doc

  永合_流程体系建设项目此文件仅供客户内部使用，未经AMT书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 Page 9 of NUMS 9 永合流程体系建设项目项目管理手册AMT项目组编制日期：2013年4月目录 TOC \o 1-3 \h \z \u \l _Toc354041816 前言 REF _Toc354041816 \h 3 \l _Toc354041817 1项目

• 永合集团_流程体系建设项目_期间费用预算的流程介绍v1.0.docx

  期间费用预算介绍和流程 期间费用预算的编制逻辑 序号科目金额备注1税前销售收入预测值，可能会根据销售策略，针对不同的销售客户群、市场和区域做针对性的预测2税后销售收入国内：1/117；出口，看情况预测值，国内的销售需要剔除增值税，一般是直接除以117，出口销售的增值税率处理可能要根据国家或地区的鼓励出口政策而定。3毛利率可能会根据不同的客户群做分别的毛利率预