内审问题及不符合项报告案例之二不满足ISO9001:2008标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项严重不符合项要满足如下条件:A企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合B企业内发生系统性和区域性质量管理失控C违反法律法规的不合格项 A跟踪审核要将规定跟踪时间范围事先与受审核方约定实施跟踪审核可由原审核组中的成员进行B对纯属文件性的不合格只需通过文件传递方式便可验证对现场工作的纠正
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XXXXXXXXX有限计量中心 文件编号:XX/JLJC12-QR136 内审不符合项报告序号:2013-05-001内审员在?文件审查时完成?现场审核时完成不符合项发生岗位: 所有监督员日期: 2013 年 05 月 15 日内审记录:依据的管理体系文件/检测标准/校准规范:XX/JLJC12-QP03 《质量监督管理程序》详细情况:查2013年04月4名监督员的XX/JLJC12-Q
不符合报告编号:08-02-03受审核部门配套分厂审 核 日 期2009.12.10编号01审核依据□ ISO9001:2008 条款号:7.5.1 □ 被审核方质量体系文件 □ 合同 □ 法律法规不符合种类□ 严重 □ 一般不合格描述:工艺文件CKJ1128号规定:工艺卡规定:将定子放入烘箱使温度漫漫升到
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XXXXXXX有限计量中心 文件编号:XX/JLJC12-QR136 内审不符合项报告序号:2013-05-002内审员在?文件审查时完成?现场审核时完成不符合项发生岗位:设备管理员 日期: 2013 年 05 月 15 日内审记录:依据的管理体系文件/检测标准/校准规范:XX/JLJC12-QR23《实现测量可溯源程序》 详细情况AS-CL01认可准则条款462规定: “……所使
内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求以保证管理体系有效运行及不断得到改进本鉴定所于2010年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核审核过程得到了受审部门和人员的配合进行顺利内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求运行效果能确保管理体系持续有效改进管理体
做最专业最系统化的企业全员培训平台(5) 在生产车间装配工段在对批号为NO128的80个零件进行了对焊工序以后遗漏了超声波检测到发现时50个零件已经全部完成无法再进行超声波检测了 不符合: 组织应对产品的特性进行监视和测量以验证产品要求已得到满足这种监视和测量应依据所策划的安排(见)在产品实现过程的适当阶段进行. (19)审核员查看出货检记录发现有不合格产品询问质检员不合格品处何处理质
做最专业最系统化的企业全员培训平台(4) 审核员抽查设计部时抽查到一项目设计的设计评审会议记录发现在讨论装配质量评审没有品管部代表参加最终的评审后发布了正式会议记录而其他评审会只有非正式的笔记 不符合: 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表评审结果及任何必要措施的记录应予保持(17)抽查顾客满意度调查表发现顾客提出了一些改进意见如:交期不准服务态度差等审核员询问业
RB1201-F()内部审核不符合项报告第 份 共 份审核项目□文件审核 □现场审核审核日期被审核部门审核员不符合事实描述 被审核部门负责人确认签名日期不 符 合: □船员管理的法律法规规章或规范性文件 名称: 要求条款:
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