前台业务部工作流程:雇主咨询服务项目前台业务经理接听:语气要亲切首先要问好询问雇主的家庭基本情况需要哪些服务对保姆的要求 预约时间前来面试保姆雇主上门请保姆问好首先咨询雇主的家庭基本情况了解雇主之前是否有请过保姆雇主通过什么途径了解到我们家政雇主需要请什么样的保姆对保姆有哪些要求对的收费有没有了解等向雇主讲解具体情况然后让雇主填张雇主登记表让雇主坐会然后拿保姆登记表给雇主看根据
各部门工作流程图 目 录1人力资源工作流程图………………………………………………… 32软件工作流程图………………………………………………………43销售工作流程图………………………………………………………5 4费用报销流程图………………………………………………………6 5流程跟踪单……………………………………………………………71人力资源工作流程图开 始明确岗
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xxxxxx食品有限 流 程标准物 料 采 购 流 程 图各 部 门(制定月度采购计划)区 域 经 理(制定月度订货计划)采 购 部(汇总月度采购计划)省 域 经 理(审核月度订货计划)物 控 部 仓 库(验 收入 库)总 经 理(审 核批 复)采 购 部(执 行)营 销 中 心(汇 总审 批)生 产 部(制定申购计划)研 发 部 品 控(检 验 合 格 后)使用说明:1营销中心
内部管理流程目录1.行政-1 物品申购采购领用流程------------------------32.行政-2 收文管理工作流程--------------------------------43.行政-3 发文管理工作流程--------------------------------54.行政-4 印章使用管理流程------------------------------
第一条:总 则一目 的:为了进一步规范各项工作程序流程提高整体工作效率避免各部门与各个环节之间的衔接工作出现漏洞杜绝损害经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程二原 则:所有部门岗位工作人员要严格按照《各部门工作管理流程》执行如需要改进必须经总经理批准由行政部统一修正第二条:整体运营工作操作流程规范整体营运工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范制度与表格订 单 开 发
各财务岗位工作流程1.出纳岗工作流程 (一)现金收付 1.收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确大小写一致有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费代收款项) 管理费用岗(其他应收款)
4 各部门工作流程图 人力资源工作流程图开 始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门负责人提出招聘需求招聘需求通知部门负责人,说明原因与理由总经理否是办公室选择招聘渠道,发布信息通知应聘者,说明理由,期待以后合作挑选简历,安排笔试、面试否是部门负责人复试否是进行证件审核,入职体检,通知财务薪资标准办公室通知录用,办理入职手续,签劳动合同 通知试用员工,说明理由,解除劳动
分工作流程一:客户提货结算 首先:1签收当天到车的运单也就是《运单到达签收》操作步骤如下:打开桌面上的小汽车找《业务管理》下《业务流程管理》下《干线运输管理》转到《到货签收业务》点击到货签收选定合法的日期将后点查询双击当天到车的车次出现到到货签收界面点中后点右上角上的完点成此项操作2客户提货结算操作步骤如下:找《业务管理》下找到进入费用结算管理界面点会出现一个对话框以下结算界面和老系
工作流程图收发文件流程发文: 需修改返回 需修改返回发送相关部门编号打印盖章(行政部)签发(总经理)审核签字(直接上级)撰稿(撰稿人)归档(行政部)发文:原件返回 来文批阅(总经理)处理并注明(相关部门)转发(行政部)编号登记(行政部)归档(行政部)企规文件需修改返回 需修改返回打印登记编号(行
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