采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联:1.1. 部门职责采购部门的日常工作在ERP系统中主要有:对供应商进行询价做到货比三家进行供应商的维护及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单修改并完善采购订单信息审核为生产部门安排采购和生产做依据根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票并做采购结算处理跟踪采购订单
采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联:1.1. 部门职责采购部门的日常工作在ERP系统中主要有:对供应商进行询价做到货比三家进行供应商的维护及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单修改并完善采购订单信息审核为生产部门安排采购和生产做依据根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票并做采购结算处理跟踪采购订单
采购模块 HYPERLINK :.uftong 财务软件 HYPERLINK :.uftong erp系统 HYPERLINK :.uftong 用友上海企通软件有限 HYPERLINK :.uftong :.uftong
用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限吴天全目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc322717414 一系统管理 PAGEREF _Toc322717414 h - 4 - HYPERLINK l _Toc322717415 1建账 PAGEREF _Toc322717415 h -
用友总帐报表操作流程 用友财务通主要业务操作流程 第一部分: 系统管理: 一 双击系统管理 二 系统à注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin密码为空)à确定 三 设置操作员 增加操作员:权限à操作员à增加(增加3个操作员[主管张制单审核]) ?四 分配权限 操作员权限à光标移至主管在右上角复选为本账套的 账套主管à光标移至制单审核à点击增加 1赋予制单总帐权限删除制单审核凭证的 ?权
用友T3操作手册一 建帐 (设操作员建立帐套)1系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定2权限→操作员→增加→输入编号→增加→退出3建帐→帐套→建立→输入 帐套号启用期简称→下一步→全称简称→下一步→企业性质行业类别设置→工业商业新会计准则→帐套主管选择→下一步建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4权限→权限→选帐套号→
安装完用友T3软件之后桌面上会有两个图标:和的功能:系统管理只允许两种身份的人登录:一是Admin(系统管理员)二是账套主管增加操作员指定账套主管用户权限建立修改备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行的功能:账套的初始设置日常账务报表处理都在用友通中进行增加操作员:双击桌面上的图标然后单击系统——注册用户名为admin密码默认为空(用户可以自行设置密码但一定要牢记)然后单击确定单击权限——操
用友总帐报表操作流程 用友财务通主要业务操作流程 第一部分: 系统管理: 一 双击系统管理 二 系统注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin密码为空)确定 三 设置操作员 增加操作员:权限操作员增加(增加3个操作员[主管张制单审核]) ?四 分配权限 操作员权限光标移至主管在右上角复选为本账套的 账套主管光标移至制单审核点击增加 1赋予制单总帐权限删除制单审核凭证的 ?权限 2赋予审核
采购模块版本:T6 6.0建立日期:2012-04编 者:王珺采购基础1.1供应商信息点击基础设置->基础档案->往来单位->供应商分类和供应商档案供应商分类:说明(以下功能通用)::打印的页面设置:对当前页面进行打印:对当前页面进行打印预览:对当前的页面进行输出包括输出成excel文件:对当前的档案或单据进行增加:对当前的档案或单据进行修改:对当前的
采购模块采购基础1.1供应商信息点击基础设置->基础档案->往来单位->供应商分类和供应商档案供应商分类:说明(以下功能通用)::打印的页面设置:对当前页面进行打印:对当前页面进行打印预览:对当前的页面进行输出包括输出成excel文件:对当前的档案或单据进行增加:对当前的档案或单据进行修改:对当前的档案或单据进行删除:放弃对当前页面编辑不保存:保存当前编辑
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