一采购管理规定(一)阳光采购管理规定 为规范的采购活动保证采购商品的质量并使采购工作标准化公开透明化特对所有物品物料采购行为实施阳光采购管理1 采购部每一项采购业务均按申购询价定价供货验收结算等采购业务流程进行2 正常情况下的采购行为必须按既定的采购业务流程环节进行申报审核和审定不得跨越程序办理特殊情况下的紧急采购经最终裁决人批准后方可办理事后由经办人负责将相关的采购单据补充完整
预付款采购流程终端工地采购流程 : 采购部采购流程
启动单项采购程序3通知入选的拟邀标单位审批规划技术部A12签订合同工程项目部材料设备进场检验催交监造重要输入施工进度计划和材料设备申请计划采购材料设备工程量资格预审文件最终入选投标单位招标文件初稿工程管理部审核审批
计划细分生产计划表认证为合格供方鉴定是20采购部收货送检 否目的规定物料采购流程为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货规定采购合同评审的流程确保物料采购合同有效性和实用性流程角色主导部门:采购部配合部门: 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》经财务审批总经理审核传至采购部采购部根据申购单判断物品是否特殊采购选择供应商
启动单项采购程序3通知入选的拟邀标单位审批规划技术部A12签订合同工程项目部材料设备进场检验催交监造重要输入施工进度计划和材料设备申请计划采购材料设备工程量资格预审文件最终入选投标单位招标文件初稿工程管理部审核审批
总经理副总经理采购组外包组负责人:B组 员 : B1 B2负责人: `A1组员: CC C C负责人: A组员: A1 A2采购部组织结构图开发组 : 开发组采购组外包组工作范围及职责一开发组:1工作范围:负责产品物料及辅料劳保用品设备等物资的供应商开发前期调研收集价格初定等工作负责根据生产计划对生产计划室下达的具体物料采购计划进行复核负责对采购组下达的物料采购订单进行审核
采购部采购费用申请流程流 程编 号作 业 流 程 图作 业 要 求12345审 批预 算领 款接 单采购费用1各部门要购买的产品申购单2由采购部了解价格进行物资金额预算3由总经理审批4采购员到财务领款 : : :
采购部对帐付款内部流程图2①凭供方对帐单(月结)②回传的采购订单(预付)附单据(入库单送检单退货单送货单采购订单快递单运费报价单等采购对帐:每月25-30日并填写《付款申请单》财务复核:次月1-5个工作日并在对帐单付款单上签字采购专员回传:0.5个工作日请款部门由采购部主管配套部经理副总签字手续完备按合同约定付款财务部经理董事长处审批出纳处付款(同时付款水单打印)付款申请底单采购部采购专员采
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