大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • S-07182008).doc

    XP信平 德州信平电子有限差旅费报销管理规定2009年1月1日第1次修订 文件编号:XPCW01 1 目的:提高工作效率简化差旅费报销流程统一费用报销标准厉行节约调动员工的工作积极性2 适用范围:全体员工(包括所有分支机构)3 出差补助标准: 全国各区域补助标准:序号地区合计其中住宿市内交通生活1直辖市海南省广东省(除第二项以外地

  • .doc

    文件名称差旅费报销管理规定编 号LJJ-WI-CW-03版 次A1生效日期页次第 页 共 页为了规范差销费报费行为根据当地季节的消费水平及的具体情况特制定以下差旅报销规定基本原则:各部门对出差人员要实际五定即定任务定人员定地点点时间定路线出差人员在借款时须填报出差申请表一员工出差的批准1普通员工出差须由部门经理分管副总批准2主管部门经理出差须由分管副总批准3副总出差

  • .ppt

    #

  • .doc

    郏县中联天广水泥有限企业标准 TOC o 1-3 h z u  HYPERLINK l _Toc289409475 1 前言 PAGEREF _Toc289409475 h 1 HYPERLINK l _Toc289409476 2适用范围 PAGEREF _Toc289409476 h 1 HYPERLINK l _Toc289409477 3

  • .doc

    宏强差旅费规定为了保证工作人员出差的工作与生活需要根据实际情况特制订本规定:对因公出差人员的差旅费实行定额管理财务人员应根据本规定进行严格审核后经总经理批准签字后方可予以报销出差人员在出差前应先填制出差计划报告单经部门主管和总经理审批后执行如出差人员出差前需要借款还须另填制领款单注明借款事由归还时间经总经理批准后财务才可予以借款出差借款一般不得超过5000元人(不包括代购物资款项)出差回三

  • .doc

    差旅费报销管理制度第一章 总 则  第一条 为加强差旅费报销管理规范费用发生特制定本制度  第二条 员工因公出差到外地所发生的车船费住宿费补助费及其它零星费用属差旅费报销范围第三条 员工出差前必须填写出差申请表一般员工及处长副处长出差由部门总经理批准部门总经理副总经理总经理助理经理助理出差由分管副总经理批准总经理助理副总经理出差不需填写申请表出差申请表作为差旅费报销附件没有出差申请表不予

  • .doc

    #

  • .doc

    5 湘燕[2009]08号签发人:李永昌 差旅费报销管理规定差旅费是企业财务管理费用的重要开支项目,是节约费用开支的控制点,为加强对差旅费的报销管理,特作出如下规定:高层的差旅费报销,按《差旅费、招待费规定》(09年05号文件)执行。高层以外的其他人员,出差湘潭市内必须经主管批准同意,出差湘潭市外必须经主管副总及总经理批准同意,否则,一律不予报销差旅费。经

  • 公司.doc

    差旅费报销规定 为建立健全差旅费管理制度规范公出费用标准明确差旅费管理的职责权限以便公出人员合理控制费用支出财务按章核销费用特制定本规定一差旅费管理流程接受出差任务——填写借款单——支取现金——起程日期以出发车票日期为准——中途转乘费——住宿费——伙食补贴费——公出时间(天数)以最后一张返程车票日期为准进行计算(车票日期途中乘车时间)——出差人汇总整理票据——分管审核——财务部

  • 2011年.doc

    有限差旅费报销规定为完善管理加强财务监督与控制结合实际情况特制定本规定第一条适用范围和使用原则本规定适用对象为本部全体员工(销售业务人员适用《销售管理办法》)出差指因公到市以外地区处理事务出差标准分二级:副总总监(含)以上其他员工各部门人员要本着合理节约高效的原则使用差旅费能够通过其他方式解决的事务尽量不安排出差禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动在时间允许

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部