附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:白马岸南维护改造(项目编号:16A56JSCZ906630)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述:1.结算报价未按会议纪要计算规则计算予以调整审计判断:1.结算价按会议纪要内容计算审计意见及建议:1.建议施工单位依据合同及相关文件送审审计人员:乔宇 2018 年3月 15 日复核人:黄智威
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:富民花园1区(项目编号:19B01JSCZ0100051)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项分布系统集成专业审计发现事实描述:1.结算材料价格未按合同价格计取审计判断:1.合同审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年12月 19日复核人:黄智威 2019
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2018年新姚东北2新建微站项目(项目编码:18G71JSNT0100041)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 微站审计发现事实描述:铁件(综合)价格高于市场信息价审计判断:2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年《江苏省安装工程计价定额》2014年《江苏省建筑安装工程费用定额》及省市相
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分常州市2018年上沛迟荷村新建微站项目(项目编码:18G77JSCZ0100033)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项 外电引入审计发现事实描述:现场施工情况与竣工图纸不符审计判断:现场勘查发现实际施工内容为挖土(一类土)审计意见及建议:建议施工单位根据现场实际施工情况编制结算书同时请相关监理人员加强对结算
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:新康花园西北(项目编号:18A01JSCZ0101889)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电引入审计发现事实描述:1.结算报价中部分材料价未按会议纪要和当月信息价计取予以调整审计判断:1.根据当月信息价及外电会议纪要审计意见及建议:1.建议施工单位依据要求规范送审文件审计人员:乔宇 2019 年11月 21
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:潘家周桥(项目编号:19A12JSCZ0200663)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电引入审计发现事实描述:1.结算报价中部分材料价未按会议纪要和当月信息价计取予以调整审计判断:1.根据当月信息价及外电会议纪要审计意见及建议:1.建议施工单位依据要求规范送审文件审计人员:乔宇 2019 年10月 24 日
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:万科城地下室(项目编号:18B02JSCZ0100030)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项室内分布系统专业施工审计发现事实描述:1.结算工程量与现场实际不符审计判断:1.竣工图纸及现场实际工作量审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年7月 14日复核人
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:浦河西街搬迁(项目编号:18A01JSCZ0101442)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电引入审计发现事实描述:1.结算报价中部分材料价未按会议纪要和当月信息价计取予以调整审计判断:1.根据当月信息价及外电会议纪要审计意见及建议:1.建议施工单位依据要求规范送审文件审计人员:乔宇 2019 年5月 19
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2015年易博瓶盖新建铁塔项目(项目编码:15A08JSNT110328)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 动力配套审计发现事实描述:75定额高套错套审计判断:中华人民共和国工信部颁发的通信建设工程预算定额(75号文件)中华人民共和国工信部颁发的通信建设工程预算概算编制办法及省市相关部门颁布的有关造
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2018年铁塔林洋路南主动规划铁塔类项目(项目编码:18A01JSNT0803253)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 外电引入审计发现事实描述:2014年《江苏省安装工程计价定额》定额套取不准确审计判断:2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年《江苏省安装工程计价定额》2014年《江苏
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