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党政办公室审核检查表JL—324 №.受审部门: 编制日期: 审定日期: 审核员: 序号检查内容涉及
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审核部门综合办公室部门代表 审核日期审核员吴敏涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见管理评审1.是否制定部门的管理制度2.是否对管理目标达成情况进行统计和分析 3.未达成管理目标是否发出纠正措施资源提供1.组织是否制定了形成文件的程序2.组织的体系文件包括哪些是否包括产品要求方针目标文件是否符合组织的产品特点和体系要求3.文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时修订后是否被重新批准4.识
内审检查表HL-JL-QA-11受审核部门办公室 负责人检查内容(依据标准和程序文件编制)条款检查情况记录判定(YN)询问办公室主任质量目标及完成情况询问办公室主任部门设置情况对各岗位职责是否有文件规定如有请出示相关文件说明办公室的职责有哪些 审核员: 审核组长:内审检
QMS现场审核检查表4.1 总要求询问在本过程中的职责:询问组织按GBT19001标准建立QMS进行了那些具体的决策活动询问标准对QMS的总要求是什么询问组织建立的QMS其覆盖的产品是什么包括多少大过程基本过程具体删减了那些过程删减的理由是什么识别了那些外包过程 对这些外包过程是如何控制的 询问组织为确保QMS各过程有效运行和控制包括对其进行监视测量和分析策划和建立了那些体系文件 对目前组织
附件1AS-CL10:2006) 任务编号:L06253-2010-01实 验 室 现 场 评 审 核 查 表《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》5技术要求条 款核 查 内 容对应的质量
审核检查表 编号:CXWJ19-04-2010受审核部门办公室审核员面谈人员审核日期2010年11月21日审核条款及内容审核记录不符合8 Q:551职责和权限E:441职责和权限查看管理手册制定了职能分配表,并制定了《管理制度汇编》规定了各部门、各岗位的职责和权限。其中,该部门主要职责:(1)负责环境因素的识别与评价;(2)负责该部门环境因素的识别与评价;(3)负责
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内审检查表QR-QAD-J-003 版本修改次数:0100 №:020部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注文件控制质量管理体系文件在发放前是否都经批准对文件的批准是如何规定的抽查2份文件是否对文件的评审修改和更新有书面的规定修改更新的文件是否要重新批准文件的批准方式是如何规定的是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进
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