CAM 审核流程一 核对邮件1. 审核订单要求: 表面工艺板材型号成品厚度字符阻焊颜色铜箔等2. 打开出去线路阻焊文字文件之外的其他都文件用写字板打开看看有没其他特殊要求二 钻孔1. 钻孔与分孔图或其他说明核对空疏孔径以及孔的属性是否一致2. 钻孔补偿是否正确 ViaPTHNPTH以及Slot属性定义是否正确3. 槽孔的大小是否正确没有漏加4. 检测是否有重孔碰撞孔或是距离比较近的
证监会首次公开发行股票审核工作流程按照依法行政公开透明集体决策分工制衡的要求首次公开发行股票(以下简称首发)的审核工作流程分为受理见面会问核反馈会预先披露初审会发审会封卷会后事项核准发行等主要环节分别由不同处室负责相互配合相互制约对每一个发行人的审核决定均通过会议以集体讨论的方式提出意见避免个人决断 基本审核流程图 二具体审核环节简介 1材料受理分发环节 中
酒店财务审核培训内容财务审核流程步骤一:领取封包?? 酒店出纳在前台领取封包应跟当班值班经理当面点清现金核对支票POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字步骤二:审核报表是否齐全A)前台需打印报表(除夜审交易审核报表两份其余各一份):依次按以下顺序排列1营业收入日报2夜审交易审核报表3收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致4酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房)5房费
深圳制造中心财务费用报销及付款流程规定适用范围借支及各项费用支出原材料辅料及固定资产的所有采购付款采购部费用报销及付款流程规定流程说明1.采购部应付款申请审批程图2.采购部预付款审批流程(二)相关规定1.现金借款应事先填制借款单无论金额大小一律由总经理核准签字2.费用报销需填写费用报销单保持单据清晰完整项目填写清晰完整不得涂改3.经办人填写转账支票申请单时保持单据清晰完整项目填写清晰完整不得涂改(
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活动预算审核流程自驾游报名费原则上须由出纳统一收取并开具收据因特殊原因由其他员工代收的务必在收到当天及时上交出纳所有的报名费收入在自驾游出发前必须全部上交完毕自驾游收费必须执行统一的折扣优惠规定比如会员享受何种折扣小孩享受何种折扣等在自驾游方案确定后报出纳备底根据活动方案把成本预算收费标准市场价格及估计参与人数报财务审核确定本次活动的净利润率及毛利率待总经理批准之后再对外报价在活动正式执行前2天把
目的对供应商分包商和分供商审核工作进行规范适用范围适用于所有新旧供应商分包商和分供商控制要求提交申请旧供应商分包商和分供商可直接向采购部提交审核申请采购部在收到审核申请后与相关采购确定该申请工厂是否还在为本司加工商品新加工厂在订单确定之前由采购发送加工厂审核申请表由新加工厂填写完毕后转交采购部采购部在审核填写及加工厂审核资格后确定是否接受申请接受申请后供应商分包商和分供商须眉签订《
设计部审核流程概念性方案设计阶段分层分区色彩选择 设计师设计 设计经理审核 设计总监复核分层分区效果图 设计师设计 设计经理审核 设计总监复核各层引导点位图 设计师设计 地面车行出入口灯箱样式图 设计师设计 设计经理审核 车行引导标识样式图 设计师设计 设计经理审核人行引导标识样式图 设计师设计 设计经理审核 正反向人行引导标识样式图 设计师设计 设计经理审核 地面人行引导样式图 设计师设计 设计
内部审核控制流程负责部门控制流程工作标准考核细则管理者代表审核组组长审核组相关部门相关部门管理层相关部门记录归口管理部门审核策划成立审核组编制年度计划首次会议任命内审组长编制实施计划文件评审审核组会议提出改进要求记录观察结果现场审核措施实施与验证制定纠正措施记录整理与归档末次会议文件修改管理层审批内部审核每年进行一次覆盖的过程由管理者代表根据体系运行状况进行策划确定审核范围频次和深度编制年度
产品审核程序流程图开始编制年度产品审核计划审批需改进分发准备审核实施提取产品产品审核提交审核报告改进否归档采取纠正措施有效性验证改进补充编制月度产品审核计划审批需改进 :
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