相关文档

• RF-FX-ZD-01_审计管理制度.doc

  广州富力地产股份有限审计管理制度文件编号RF-FX-ZD-01版本/修订A/0日期2013年8月1日第 8页 共 NUMS 8页 审计管理制度编制日期审核日期批准日期总则为进一步完善内审工作，增加自我约束，完善内部管理机制，优化业务流程，严格经营管理，实现内部审计工作的规范化、标准化，发挥内部审计工作在保护资

• RF-XZ-ZD-01_印鉴管理制度.doc

  广州富力地产股份有限印鉴管理制度文件编号RF-XZ-ZD-01版本/修订A/0日期2013年8月1日第 5页 共 NUMS 5页 印鉴管理制度编制日期审核日期批准日期 总则为了加强印鉴的管理，维护印鉴的严肃性，规范其使用程序，确保印鉴安全使用和管理，结合实际，特制订本制度。印鉴是指（含子）的行政公章和专用于业

• RF-CW-ZD-01_财务会计管理制度.doc

  广州富力地产股份有限财务会计管理制度文件编号RF-CW-ZD-01版本/修订A/0日期2013年8月1日广州富力地产股份有限财务会计管理制度文件编号RF-CW-ZD-01版本/修订A/0日期2013年8月1日 2 2 财务会计管理制度编制日期审核日期批准日期第一部分总则第一条为了规范（

• RF-FX-ZD-01-F02_审计计划.doc

  审计计划审计目的：（填写本次审计的目的） 审计期间：（填写本次审计的区间） 审计事项：（填写本次审计的概要内容）四、审计小组成员：组长： 副组长： 小组成员： 五、审计时间及人员安排（此内容根据实际的审计情况可以进行更改）本次审计时间计划为： 具体安排见下表：工作程序时间人员发放审计通知书审计前审计小组沟通会现场审计审计后审计小组沟通会审计报告撰写及审核

• RF-FX-ZD-01-F07_审计报告.doc

  审计管理编号：JHG-QR-FX-05版号：第二版页码：第 2 页 共 NUMS 2 页共 NUMS 2页第 2 页 关于对____的审计报告 （文号）:根据工作安排，我中心于XX期间对XXXX期间(审计期间)的财务管理及内部控制情况进行了内部审计。现对有关的审核结果按重要性原则披露如下：XX类问题（详见*-*点）二、 XX类问题（详见*-*点）三、 XX类问题（详

• RF-FW-ZD-01_法律事务管理制度.doc

  广州富力地产股份有限法律事务管理制度文件编号RF-FW-ZD-01版本/修订A/0日期2013年8月1日第 6页 共 NUMS 6页 法律事务管理制度编制日期审核日期批准日期总则管理制度概述为防范市场风险与法律风险，提高经济效益，减少因合同签订、履行过程中发生的纠纷以及日常工作中出现的法律事务，结合我实际情况，特制定

• RF-FX-ZD-01-F05_具体审计方案.doc

  具体审计方案一、审计内容（根据《审计计划》中审计重点的内容具体展开）二、审计方法三、审计人员安排（下表根据具体审计方案的内容，对审计人员的事项安排进行细分）项目安排人员四、现场审计时间安排（下表为现场审计的具体时间细分）时间需完成的工作注：审计方案可根据现场审计实际情况进行调整。

• RF-FX-ZD-02_集团监察管理制度_已签发_.doc

  富力地产 监察管理制度第 11 页 共 NUMS 11 页 目录 TOC \o 1-1 \h \z \u 《 \l _Toc293570845 富力地产监察管理制度》 REF _Toc293570845 \h 2 \l _Toc293570846 《富力地产监察管理制度》处罚实施细则 REF _Toc293570846 \h 36《 \l _Toc293570847 监察

• RF-FX-ZD-01-F01_年度内部审计工作计划.doc

  广州富力地产股份有限年度内部审计工作计划：为了更好开展内部审计工作，发挥内部审计独立客观的监督和评价的职责，为完善内部管理制度，提高的经济效益作出努力，现拟定年内部审计计划，请批示。一、基本原则**二、审计重点**三、审计方法**四、审计时间1、年1季度审计计划2、年2季度审计计划3、年3季度审计计划4、年4季度审计计划广州市富力地产股份有限审计中心 年 月 日

• RF-FX-ZD-01-F03_内部审计通知书.doc

  内部审计通知书穗富力审字（ ）号：决定于****年***月***日起指派*******等对你进行内部财务审计，请做好有关的准备工作并给予积极配合。特此通知富力地产首席财务官 年 月日