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XX预算管理内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 保证的生产经营活动能够有序协调地进行确保目标和工作任务顺利实现 2 经营目标 通过对预算的编制执行和控制协调各方面工作明确奋斗目标考核各部门工作业绩 3 财务目标 按照预算严格控制各项经济活动保证财务活动在预算框架下顺利运行 4 合规目标
XX无形资产日常管理内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 为经营投资筹资活动提供支持保护无形资产的垄断性共享性高效性 保护品牌产生稳定的品牌效益 保护的根本权益防止无形资产流失和被盗用保护无形资产的垄断性 加强无形资产有序管理使无形资产与其它资源合理搭配组合促使无形资产产生其应有的社会效益和经济效益
XX技术研发管理内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 为经营发展提供有力的技术保障和新产品储备实现企业经营目的 2 经营目标 新产品新技术和新工艺的推出和使用有利于提高的市场竞争能力降低产品生产成本提高产品的市场占有率 3 财务目标 保证研究开发核算真实准确完整报告可靠 4 合规目标
XX设备大修管理内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 保证的生产经营活动正常安全环保的进行产品生产优质低耗确保目标和工作任务顺利实现 2 经营目标 保证实物资产的安全稳定运行合理使用修理费用 3 财务目标 正确核算修理费用确保其真实完整准确 4 合规目标 符合国家有关法律法规以及内
企业内部控制流程——人力资源17.1 人力资源规划与需求控制17.1.1 战略规划业务流程1.战略规划业务流程与风险控制图战略规划业务流程与风险控制业务风险不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理人力资源总监人力资源部经理人力资源部主管如果人力资源战略规划的审议不规范不充分可能导致战略规划和预算报告不合理不客观如果人力资源战略规划的前期准备工作不充分不规范可能导致战略规划编
XX物资采购供应内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 1.1 形成集中统一采购的体制发挥集中采购优势保证采购物资质量节约物资采购成本提高物资采购效率为经营发展提供有力的物资保障 2 经营目标 2.1 优化采购方案优选供应商优质保量地满足生产建设物资需求 2.2 合理确定采购价格降低采购成本 2.3 及时安排
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人力资源管理制度第一章 总则为加强的人力资源管理明确人力资源管理权限及人力资源管理程序使人力资源管理工作有所遵循特制定本制度适用范围:本规定适用全体定薪员工即所有以月为单位发放薪资的从业人员除遵照国家有关法律规定外本的人事管理均依本制度规定办理第二章 人力资源管理权限总经理确定的部门设置和人员编制经理的任免去留及晋级决定全体员工的待遇人力资源部工作职责:协助各部门
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