相关文档

• XX公司生产内部物流内控业务流程.doc

  #

• XX公司生产调度运行内部控制业务流程.doc

  XX生产调度运行内部控制业务流程一 业务目标 1 战略目标 1.1 为经营发展提供有力的生产保障实现企业经营目的 2 经营目标 2.1 按照生产计划组织生产活动及时协调解决生产过程中出现的各种问题和矛盾确保生产活动安全稳定按计划运行 2.2 优化生产运行提升各项技术经济指标水平降低生产成本 3 财务目标 3.1 保证

• XX公司固定资产处置内部控制业务流程.doc

  #

• XX公司物资采购供应内部控制业务流程.doc

  XX物资采购供应内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 1.1 形成集中统一采购的体制发挥集中采购优势保证采购物资质量节约物资采购成本提高物资采购效率为经营发展提供有力的物资保障 2 经营目标 2.1 优化采购方案优选供应商优质保量地满足生产建设物资需求 2.2 合理确定采购价格降低采购成本 2.3 及时安排

• XX公司预算管理内部控制业务流程.doc

  XX预算管理内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 保证的生产经营活动能够有序协调地进行确保目标和工作任务顺利实现 2 经营目标 通过对预算的编制执行和控制协调各方面工作明确奋斗目标考核各部门工作业绩 3 财务目标 按照预算严格控制各项经济活动保证财务活动在预算框架下顺利运行 4 合规目标

• XX公司无形资产日常管理内部控制业务流程.doc

  XX无形资产日常管理内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 为经营投资筹资活动提供支持保护无形资产的垄断性共享性高效性 保护品牌产生稳定的品牌效益 保护的根本权益防止无形资产流失和被盗用保护无形资产的垄断性 加强无形资产有序管理使无形资产与其它资源合理搭配组合促使无形资产产生其应有的社会效益和经济效益

• XX公司技术研发管理内部控制业务流程.doc

  XX技术研发管理内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 为经营发展提供有力的技术保障和新产品储备实现企业经营目的 2 经营目标 新产品新技术和新工艺的推出和使用有利于提高的市场竞争能力降低产品生产成本提高产品的市场占有率 3 财务目标 保证研究开发核算真实准确完整报告可靠 4 合规目标

• XX公司设备大修管理内部控制业务流程.doc

  XX设备大修管理内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 保证的生产经营活动正常安全环保的进行产品生产优质低耗确保目标和工作任务顺利实现 2 经营目标 保证实物资产的安全稳定运行合理使用修理费用 3 财务目标 正确核算修理费用确保其真实完整准确 4 合规目标 符合国家有关法律法规以及内

• XX公司人力资源管理内部控制业务流程.doc

  #

• 内部控制业务流程.doc

  目录 TOC o 1-3 h z u  l _Toc278718706 图1 筹资活动业务流程图 PAGEREF _Toc278718706 h 3 l _Toc278718707 表1 筹资活动关键控制点及风险管控 PAGEREF _Toc278718707 h 4 l _Toc278718708 图2 投资业务流程 PAGEREF _Toc278718708 h 5