大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • (35).doc

    各项费用开支预算(按36人)项目金额(元)备注邀请函175 5元一份烟17403条云烟.印象580元水果300元谋产:莲雾葡萄杨桃香瓜西瓜光头果双江产:芒果德宏产:蜜多萝思茅产:凤梨释迦怒江产:酸木瓜糖100巧克力等花生瓜子100各一公斤白酒2000元谋产25公斤怒江产产25公斤思茅产产25公斤版纳产25公斤德宏产25公斤饮料6005卓2瓶12元5餐住宿540018间100元3晚横幅布标10

  • 招聘.doc

    招聘费用开支预算 开支项目费用预算元备注宣传费20000在智联招聘 中华英才网赶集招聘 =_source=123sogouutm_campaign=123sogou-10358招聘等发布招聘信息在各高校人才市场发布招聘广告培训费55000组织拟聘人员进行培训场地费5000招聘及培训场地费用复印3000相关表格及的制作海报制作2000招聘现场及培训现场的横幅及海报其他费用5000

  • 公司.doc

    浩华信息科技有限开办费用支出预算一购置办公用品设备及器材序号物 品 名 称单 位数 量单 价金 额(RMB)备 注1台式电脑台各部门使用2笔记本电脑台各管理层使用3打复印机传真一体机台公用客服4WIFI路由器台公用5电源插排个各部门使用4机台各部门使用5数码相机台公用6饮水机台各部门使用6办公桌(2人位)套各部门使用7办公椅张各部门使用8保险柜个专供财务部使用9验钞机个专供财务部

  • 编制.doc

    概算编制指引 计算原则:应依据国家广东省深圳市有关法律法规标准并充分考虑有关费用概算编制应依据充分计算准确全面合理在申报过程中要尽量提交齐全书面文字(图纸合同等)以便有关部门评审在申报评审过程中要及时与评审部门沟通序号项目费用名称编制说明或计费依据一建筑安装工程费用应根据工程特点全面计算特别是措施项目不要遗项建筑工程(场平基坑支护桩基础结构建筑装饰屋项绿化各类施工措施等)安装工程(电气高

  • 酒店管理.doc

    酒店费用支出预算管理1酒店实行费用支出按年度预算分月调整预算执行计划的管理办法即各部门每年年末根据酒店年度工作计划编制各部门下年度费用预算每月月末根据年度预算及各部门在工作中的实际情况调整编制下月份的费用预算预算一经确定各单位须严格执行2酒店各部门将编制好的费用预算报交财务部由财务部对各部门的费用支出预算进行汇总和初步审核财务部有权了解预算中各项费用的用途和开支理由并对不合理的项目提出修理意见3财

  • 2014年专表.doc

    2014年专项经费支出预算表申请单位:(公章)xxxxx项目名称学生宿舍楼配套设施采购项目主要内容新学生宿舍楼竣工采购相应的配套设施需采购的设施如下:1学生床320套(320套550元套=192500元)2宿舍储物柜320个(320个100元个=32000元)3床上用品及生活用品370套(370人500元人=185000元)项目绩效目标(即:安排后要达到什么样的社会效益和经济效益) 可以解决

  • 借款和标准及审批程序.doc

    六借款和各项费用开支标准及审批程序 第一条 为进一步完善财务管理严格执行财务制度依据的规范化管理实施大纲特制定本标准及程序 第二条 借款审批及标准 (一)出差人员借款必须先到财务部领取借款凭证填写好该凭证后先经部门经理同意再由各线主管批准最后经财务经理审核后方予借支前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者不得再借款 (二)外单位个人因私借款填写借款凭证后一律报财

  • 借款和标准及审批程序.doc

    借款和各项费用开支标准及审批程序第一条  为进一步完善财务管理严格执行财务制度依据规范化管理实施大纲特制定本标准及程序 第二条:借款及报销审批程序  (一)出差人员借款必须先到财务部领取借款凭证写明出差时间地点借款金额原则按往返车费(住宿费生活补助)预计出差天数计算借款金额填写好该凭证后先经部门经理同意再由财务经理批准最后经总经理审批后方予借支前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者不得再借款(二

  • 借款和标准及审批程序.doc

    借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条借款审批及标准(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,一律报

  • 报销及财务管理办法(2013122).doc

    天水江南映画传媒有限各项费用报销及财务开支管理办法文件类型:公 司 制 度 编制部门:行政部文件编号:TS/JNYH-SMP-RR版本:A/1编订日期:20xx年1月1日 页次:7页制 定: 行政部日期:20xx-1-01行政部审核: 王小强 日期:20xx-1-01 总经理签发: 盖章处: 日期:此文件属管制文件,未经许可禁止复印。天水江南映画传媒有限版次:A/1页次:2/4

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部