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寝室内务自查表第 周 星期 寝室: 公共区域脸盆架洗浴用品热水瓶水桶衣架箱包摆放柜上物品垃圾袋完成情况个人区域床被整洁床上衣物墙上挂物鞋架摆放床底物品空铺利用墙洞整洁完成情况寝室卫生地面保洁窗台框门门框床底卫生瓷砖卫生阳台走廊卫生工具完成情况备注寝室内务自查表第 周
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内部质量审核检查表BG-1102受审部门: 部门负责人审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1合同如何分类合同评审如何分工 质量手册要素:程序文件:合同评审程序2请讲述采购工作流程 质量手册要素:程序文件:服务和供应品采购控制程序3核查供应商调查的有关记录及资质材料(提问查记录)质量手册要素:程序文件:服务和供应品采购控制程序4核查人员档案和培训记录
内部质量审核检查表BG-1102受审部门:检测室部门负责人:审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1检查现场的样品标识药品试剂标识和设备标识质量手册要素:程序文件:样品管理程序设施和环境条件控制程序设备管理程序2检查现场是否有标准作业指导书和区域标识质量手册要素:程序文件:检测工作管理程序设施和环境条件控制程序3检查结果的质量控制有哪些技术手段 质量
内部质量审核检查表BG-1102受审部门: 综合室部门负责人审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1合同如何分类合同评审如何分工 质量手册要素:程序文件:合同评审程序2请讲述采购工作流程 质量手册要素:程序文件:服务和供应品采购控制程序3核查供应商调查的有关记录及资质材料(提问查记录)质量手册要素:程序文件:服务和供应品采购控制程序4核查人员档案和培
内部质量审核检查表BG-1102受审部门:检测室部门负责人:审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1检查现场的样品标识药品试剂标识和设备标识质量手册要素:程序文件:样品管理程序设施和环境条件控制程序设备管理程序2检查现场是否有标准作业指导书和区域标识质量手册要素:程序文件:检测工作管理程序设施和环境条件控制程序3检查结果的质量控制有哪些技术手段 质量
广东创南工程管理有限管理体系审核检查表2012年 4月12日受审核部门总工室审核组长黄景辉审 核 员陈少毅序 号审 核 内 容 及 方 法审核记录备 注Q 71监理工程过程形成的记录有什么?监理工程工程形成的记录包括:《监理规划》《监理细则》《旁站方案》等符合Q 76本组织使用的计量器具有哪些?有无形成目录?水平仪、靠尺、全站仪等测量仪器。有仪器登记目
内审检查表 QRDR-51部门:行政部审核员:标准章节号检查内容检查记录备注文件控制1是否对文件的评审修改和更新有书面的规定修改更新的文件是否要重新批准1再QMDR02-01《文件和管理程序》中有规定修改更新文件需重新批准2文件的批准方式是如何规定的是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进行批准还是另外单独下发批准文件2对文件签字批准有的是对原文件进行批准3能否提供一份识别文件更改和现行
审核部门综合办公室部门代表 审核日期审核员吴敏涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见管理评审1.是否制定部门的管理制度2.是否对管理目标达成情况进行统计和分析 3.未达成管理目标是否发出纠正措施资源提供1.组织是否制定了形成文件的程序2.组织的体系文件包括哪些是否包括产品要求方针目标文件是否符合组织的产品特点和体系要求3.文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时修订后是否被重新批准4.识
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