采购业务流程采购管理模块与其他模块的业务关联关系:采购管理库存管理请购单(审核)采购入库单采购订单(审核)采购专用普通发票(复核)应付款管理应付单据处理制单处理参照订单生成采购入库单付款单据处理付款单据录入核销采购结算1请购单录入采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单在采购管理模块——请购——请购单中点击增加出现空白单据在单据中录入请购部门请购人员存货
采购流程业务流程:采购订单→库存采购→采购发票→应付单步骤说明:采购订单进入供应链→采购管理→采购订单→订单处理→维护订单→业 务类型→采购流程→增加自制单据填写采购入库供应链→库存管理→入库业务→采购入库→采购流程(2)点击参加→采购订单填采购入库单(输入查询条件后 确定) 注意:要先选择仓库库存组织才能填批次号然后保存签字3.采购发票(1)供应链→采购管理→采购发票→维
采购业务流程图流程转换接口选择质量记录工作内容体系外职能 采购审批流程评审顾客
Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords
打印清机表收集整理单店销售数据银行监督否编制记帐凭证 汇总收货清单单店费用支付结算流程店管部经理财务部执行组织调整预算内费用支出流程主管副总获知信息进入预算外管理流程部门负责人同意支付资金计划预算执行人是预算调整申请部门根据要求调整部门预算审批店管部订购是资金计划单 付款结算收集分析信息提出采购申请采购需求单 审核财务处确定采购价格办理入库采购部是领料管理流程通知发货入库验收店管部协助提出建立价格
工程材料采购业务流程图市场与技术部财务部工程管理部项目部主管副总采购部标后预算编制材料需求计划审核通过是否统筹考虑提出材料采购建议结合存货情况制订材料采购计划确定材料采购计划掌握材料采购计划内容掌握材料采购计划招标是否组织招标定标签合同制订资金需求计划审核通过是否提供资金材料采购验收组织发运掌握材料采购资金情况掌握材料采购资金情况得到批文材料到位情况材料到位报帐组织专题会议研究通过是否组织专
业务部甲供材采购流程《一》根据工程进度提前做出采购内容时间型号规格数量质量标准等要求计划 计划阶段(工程部) 根据图纸审核量质确认 审核阶段(技术部预算部)从品牌规格价格(单价批发价厂价)质量信誉产地规模掌握市场 ①报名审查资质 ②考察比较议标③选定重要阶段投标选择 寻价阶段(业务部)根据厂商资质报价品牌质量信誉价
采购流程及采购流程管理采购流程一下单: 1.一般情况下采购人员接到缺料获取缺料以下基本信息:存货编码产品型号数量2.分析缺料信息是否合理再将订单下给供应商订单必须含有以下信息:材料型号数量单价金额计划到货日期 3.采购审核员按照具体情况进行订单审核 4.订单FAX给客户以后采购人员需要与客户核对采购信息同时要求签字回传 二跟催: 采购订单完毕以后采购人员按照采购订单上要求的供货日期采用时间段向供货
#
重庆点滴信息技术有限采购业务流程及管理制度 第一条 采购部门的划分 1.安装耗材采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买 2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理 3.对于重要材料的采购必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业 第二条 采购作业方式 一般情况采购部门依材料使用及采购特性选择下列一种最有利的方式进行采购: 1
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报