异常库存帐调整作业流程版本:V14文件名称:DINV03修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明仓管物管总经理会计备注统计报表调整单凭证调整单凭证调整单凭证调整单确认核准Y/N审查Y/N核准否Y/N调整单调整单输入1异常帐务调整原因:人为疏失导致帐务错误政策性调整帐务帐务调整需求需求2输入单据: 由仓管单位于库存
库存成本调整作业流程(料工费合并)版本:V14文件名称:DINV04修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明会计总经理备注自动调整库存作业调整单输入1异常帐务调整原因:人为疏失导致帐务错误政策性调整帐务成本调整需求需求2输入单据:由会计单位于库存系统『录入库存交易单』输入欲调整之料件品号、金额等数据21金额尾差调
作 业 说 明仓管采购协理会计备 注1核准YN审查YN审核否YN报废单报废单输入呆滞或周转率报表其它退料作业流程工单退料作业流程销货退回作业流程库存报废需求1.库存报废原因:库存料件品质已无法使用或料件已无利用之价值其报废品的来源为其它费用退回作业销货退回作业生产工单退料作业所产生之瑕疵不良品在不良品仓的存货亦有可能由物管单位定期于库存系统之『库存呆滞料分析表』及『库存
报废作业流程版本:V14文件名称:DINV05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明仓管物管总经理会计备注1核准Y/N审查Y/N核准否Y/N报废单报废单输入呆滞或周转率报表其它退料作业流程工单退料作业流程销货退回作业流程库存报废需求1库存报废原因:库存料件品质已无法使用或料件已无利用之价值其报废品的来源为其它费用退回作业、
——2010年按线性趋势预算:自然增长率至少30预计2010年退货额会达亿其中退统仓额会达到亿2010同店同比库存额:上升13同店同比周转天:上升天降1降2009年实际济公缘牌黄金版铁皮枫斗晶杭州宓氏贸易有限正常1579备货失败编号收费同比:7投入产出不成正比原因 总部配货D宁波中兴路店D金华双龙店D东阳人民路店D象山丹南路店D嘉善中山店D诸暨铭仕路店D湖州苕溪店D丽水解放路店D武康中兴路店D
料件调拨作业流程版本:V14文件名称:DINV06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF NUMS 1 作 业 说 明调入单位(仓库)物管调出单位(仓库)会计备注料件调拨需求核准否Y/N调拨单调拨单输入库存异动统计表调拨单凭证调拨单凭证调拨单凭证调拨单确认仓库备料出库审查Y/N1料件调拨需求原因:配销仓库配货需求材料仓与仓之挪动需求非按批生
自动调整库存作业流程(料工费分离)版本:V14文件名称:DINV17修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明会计总经理备注调整单输入1异常帐务调整原因:人为疏失导致帐务错误政策性调整帐务成本调整需求需求2输入单据:由会计单位于库存系统『录入成本开帐/调整单』输入欲调整之料件品号、料工费金额等21标准成本调整:
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生产异常处理作业流程图序号流程责任部门责任人作业内容1应急处理措施通知PMC部确定是否停产或转产通知相关部门协同处理长期预防措施现场处理查找原因通知更高级的通知总带班或工艺员生产异常发生生产车间操作员工当班班长当生产异常发生时操作员工或当班班长需立即对异常情况做出初步判断估计其严重性2生产车间生产班长当异常无法立即排除且有可能影响到正常生产时立即通知总带班或工艺员3生产车间总带班工艺员总带班或
借入归还作业流程版本:V14文件名称:DINV13修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明需求单位物管仓库会计备注借入归还单借出入状况表借入归还凭证借入归还需求核准否Y/N借入归还单输入借入归还凭证借入归还凭证借入归还凭证借入归还单确认仓库备料出库审核Y/N1借入归还需求原因:借入测试归还需求借入产生归还需求个人
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