QC080000:2012有害物质过程管理检查表No审核员被审核方责任人审核条款审核日期1采购认证部用户服务部研发系统龙族大学业务部管理层 制造工程部制造部 质量部 仓储部综合管理部(人资) 5编制审核批准深圳市龙族电子股份有限目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc366239451 4 有害物质过程管理体系 PAG
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东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8:45---9:30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记
经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理:文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表:大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗
稽核检查表标准条文: ISO9001:2008 文件化要求 受审核部门: 总经理管理者代表稽 核 内 容审核结果事项说明YESNO是否有质量方针及质量目标的书面叙述?见质量手册2.是否有质量手册的书面文件?见质量手册3.是否依据ISO 9001:2008要求建立手册程序作业指导书及记录?见一.二.三.四
HLLG-QR822-03NO \* MERGEFORMAT3 内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述最高管理者过程过程类型:M总经理管理者代表目标制定监控:企业战略;企业战略目标;顾客需求;竞争对手信息;经营计划;质量成本。基准分析;企业战略目杯;顾客需求;竞争对
内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1):C01:顾客要求评审过程特性:是否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确是否是否已明确执行者?使用什么(材料设备)?是否已经定义过程?有谁进行(技能培训)?过程是否已经被文件化?使用哪些主要标准(测量评估)?是否已经明确了过程的相关接口?如何进行(方法技术)?过程是否已经被监控?是否保持了记录?2)COP的支持过程管理过程
质量管理体系内部审核检查表ISO9001:2000质量管理体系审核检查表第 页共 页4.0质量管理体系质量体系手册审核要点?质量手册说明的剪裁细节是否合理?质量手册内容的覆盖面是否完整?质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点审核方法?质量手册的编写格式不作具体要求可通过现场审核了解其实际效果?对质量手册进行审查时可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单以审查质量管理体系是
体系审核检查表 编号: 20150701审核过程生产制造管理过程MP04支持过程S05S06S07S08S09S10过程
良好农业规范(GAP)自查报告 良好农业规范第二部分 农场基础控制点与符合性 4 要求 记录保存和内审序号控制点符合性要求等级组织自查符合性.1文件记录至少保存两年(法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外)农场能够提供所有要求的且至少保存两年(法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外)的记录申请注册之前对记录没有要求初次申请方检查前有至少三个月的完整记录全部适用(结
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