环境管理体系审核通用检查表 企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事项检 查 项 目提 问文 件查 阅实 地查 看记 录4.1总要求4.2环境方针组织是否建立并保持了环境管理体系环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介 厂区或小区的简图生产工艺简介文件受控标识发放清单修改记录页最高管理层是否制定了本组织的环境
xxxxxx有限ISO14001:2004环境管理体系审核检查表序号检查内容重点审核项目备注4.1 总要求E4.1-01组织是否根据ISO14001:2004的要求建立实施保持并持续改进环境管理体系并确定了如何实现这些要求的组织是否确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件 (4.1)最高管理者获其代表是否签署了EMS文件发布令EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介是否有社区简图是否有一
ISO14001环境管理体系内部审核检查表条款ISO14001是 否不符合内容环境方针·是否制订了由最高管理者签署的环境方针·是否和组织的活动(产品性质规模)与环境影响相适应·环境方针中是否包含了对持续改进污染预防遵守法律法规和其他要求相关方的期望和承诺·是否传达到企业的各层次和员工是否可为公众所获取·其他评议■ □■ □■ □■ □■ □环境因素·是否进行过初始环境评审·通过初
锅炉房环境管理体系审核检查表序号要素审核项目审核要点和方法了解锅炉房的概况和动力车间负责人交谈:1)职责是什么2)锅炉房的锅炉类型容量压力台数3)烟囱高度除灰情况4)鼓风机引风机排风扇等情况5)软化水系统情况及锅炉清洗情况等锅炉房有哪些环境因素和重要环境因素1)查锅炉房环境因素清单识别是否充分有否充分考虑六个方面三种状态三种时态有否产品相关方异常和紧急情况的环境因素识别难点2)查重要环境因素清
内部体系审核检查表 NO:01审核区域环境体系文件审核组长杨林红审核员汪 云制单日期2011.05.17审核日期2011.05.19 参 考 文 件 ISO14000标准环境法律法规质量手册客户特殊要求序号审 核 项 目符合不符合评价备注1最高管理者是否签署一个EMS文件
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形
环境管理体系检查表表码:JY-EMS-03时间:年月日编码:序号项目资材部业务部制造部行政管理部财务部技术部品保部1日常检查环境方针传达到所有员工 2员工了解本岗位环境因素 3员工培训考核 4环境记录齐全整洁有效 5化学品分类存放有无泄露 6镀金液的管理 7化学品操作遵守规定 8对相关方施加影响
职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) 受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:GBT 28001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2职业健康安全方针◆职业健康安全方针的制定OHSCOP02◆是否制定了文件化的职业健康安全方针◆职
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XXXXXXXXXXXXXX有限质量环境职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第 页 共 页审核准则:ISO 9001ISO 1401GB 28001体系文件适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查4.2.1
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