○○股份有限 年度内部稽核计划表总 经 理管理代表NO稽 核 项 目稽 核 员受稽单位稽核日期备注1内部稽核( )稽核组长( )2管理审查( )管理代表( )3456789101112
内部会计稽核制度第一条 为了加强会计基础工作促进会计信息质量的提高规范会计行为防止会计工作中的业务差错和循私舞弊行为根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范》的规定结合我校实际制定本制度第二条 学校各级财务部门必须设立稽核岗位学校计财处设立专门的稽核岗位指定合格的会计人员担任专(兼)职会计稽核人员第三条 稽核人员应严格遵守会计人员职业道德规范努力提高自身的政策理论
内部稽核制度□总则第一条本各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。第三条稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。第四条稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证帐表外,并应分赴各单位实地稽察,每年稽察次数视事实需要而定。第五条稽核人员前
内部稽核制度一为贯彻执行国家和的有关财务会计制度提高会计核算的工作质量防止差错和舞弊行为根据《会计法》和《会计基础工作规范》制定本制度二内部稽核的内容包括审核原始凭证复核记账凭证复核会计账簿和财务会计报告三内部稽核分为三个层次:由项目或费用会计人员对原始凭证进行审核由会计主管对项目或费用会计人员编制的会计凭证账本分部报表进行复核由会计经理对财务报表进行复核四未设会计经理的子由财务
餐厅内部稽核表成都市德众餐饮有限责任日期: 店名: 值班经理: 评估人:区域序号评估项目分值评估餐厅外围1餐厅外围人行道无明显垃圾纸屑22餐厅外围招牌海报清洁整齐23餐厅玻璃幕墙清洁明亮24餐厅停车场有明确指示牌25餐厅停车场在营业期间有人员值班56餐厅外围设施设备清洁无损害且
范文一上海新源科技发展有限的会计内部稽核制度 05级财务会计 051080145 王强上海新源科技发展有限是上海市市政工程研究院产业化基地及科技成果转化基地主要针对市政项目研发相关科技产品及新技术推广应用位于南汇工业园区内占地6600平方米总的投资额超过1000万元目前生产设备年生产能力超过10000吨秉承国际化工的一流技术并融合进口优质原材料的性
为了适应社会主义市场经济体制的客观要求建立现代企业制度完善企业财务制度体系加强本的会计基础规范工作维护《会计法》法规的顺利实施特建立本会计内部稽核制度1.本的会计机构会计人员对本单位的经济业务进行事前审核和事后复核实现会计监督以充分发挥会计的职能作用核算单位规定会计人员一岗多人的制单人不得兼复核一人多岗的可以兼任2.对原始凭证的审核复核和监督由会计人员对原始凭证进行审核复核入帐前应根据
内部稽核制度第一章 总 则 第一条 各部门及各下属营业单位的稽核工作由总管理处随时指定适当人员执行 第二条 稽核业务范围包括账务业务财务总务及监验五项除另有规定外翻以本制度规定办理 第三条 稽核人员应对所审核的事项负责必要时应在有关账册簿据上签章 第四条 稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外还应分赴各单位实地稽查每年稽查次数视实际需要而定 第五条 稽核人员前往稽核之前应先准备并收
6.质量目标达成统计表何种质量目标统计依据统计时间统计部门目标达成结论:审核: 承办:176. 年度内部质量审核计划表制订日期: 年 月 日月 份部 门123456789101112This document was truncated here because it was created in the Evaluatio
中国联合网络通信有限研究院终端与测试实验室 文件编号:CU-LABS-CSC/420-030第 1 页 共 NUMS 1 页中国网通宽带业务应用国家工程实验室有限 20__年度内部审核计划表文档编号:审核月份条款号/要素名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4组织要求41组织
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报