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  内部质量管理体系审核不合格项报告编号：MY/QMS-R064受审核方审核日期问题发生部门陪同人员不合格事实：审核员：受审部门代表：不符合：GB/T19001-ISO9001 条款号： 质量手册、体系程序或其他质量文件 文件号：严重程度：严重不合格项 一般不合格项原因分析：纠正措施：预计完成时间：制定者： 实施者：纠正措施评价： 审核员： 日期：

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  内部质量体系审核不符合项报告SFCS-B-09-04-2014年度：接受审核部门： 部门负责人：内审员：审核日期：不符合事实描述：不符合程序：不符合类型（划）1体系性不符合□ 2实施性不符合□ 3效果性不符合□内审员签名： 日期： 部门负责人签名： 日期：原因分析：纠正措施：要求完成日期：部门负责人签名：

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  管理资源吧（），海量管理资源免费下载！管理资源吧·管理人自己的下载 审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核员：审核日期：报告提交人/职务/日期：报告发送：审核综述：审核结论：审批意见：审批人/日期：附件□不合格项统计分布表□不合格项通知单□其他：

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  内部质量管理体系审核报告（封面）编号：JLLY/CX-ZH-016-003版本：年月日（续表）受审核部门审核时间审核组成员审核类型审核依据审核范围审核情况及结果：审核组长：审批： 签署：

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  内部质量管理体系审核报告（封面）编号：MY/QMS-R065版本：A/0年月日（续表）受审核部门审核时间审核组成员审核类型审核依据审核范围审核情况及结果：审核组长：审批： 签署：

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  04年内部质量审核综合报告★ 04年度内部质量审核已经完成经过这次审核共发现28项不符合事项分布于各部门的情况如下：文控中心3项行政部4项市场部2项质量保证部9项生产部5项PMC 5项按其内容分布如下图所示：经过这段时间的不断改善共有9项已经结案还有19项还在继续改善中★ 通过这次内审反馈出来的一些问题大多数部门都能主动配合审核组的工作并主动检讨工作中存在的缺陷但也有个别的部门在工作上不够主