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设计开发控制程序 文件编号:版本版次:生效日期:年01月01日(部门不可保存未盖受控文件章之体系文件且受控文件不可私自复印)制订部门制 订审 核批 准工程部制定日期 设计开发控制程序文件编号 生效日期页 码文件性质程序文件版次版次修 订 记 录制定修订日期修订内容版次总页数批准审核制定修订制定日期 设计开发控制程序文件编号 生效日期页 码文件性质版次版次一目
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设施和设备控制程序1目的切实管好用好机电设备及生产建筑物使之经常保持完好状态不断提高设备自动化水平提高劳动生产率达到提高经济效益的目的实现文明安全生产2适用范围适用于本基础设施的管理3职责生产部负责基础设施的统一管理各相关部门负责基础设施的使用操作和维护保养4控制规定4.1基础设施包括:a.建筑物工作场所和相关设施:办公场所厂房及原燃材料半成品和成品的堆场贮存仓库等建筑物和设施b.过程设
管理评审程序1目的为确保信息安全管理体系IT服务管理体系持续的适宜性充分性有效性对信息安全管理体系IT服务管理体系信息安全方针服务方针和信息安全管理目标服务目标进行定期评审并保证与法律法规其他制度原则性文件不相悖的前提下制定本程序信息安全体系: ISO27001体系 IT服务管理体系:ISO20000体系2适用范围本程序适用于最高管理者对信息安全管理体系IT服务管理体系的评审3职责
修订日期修订章节修订内容(描述修订前后的内容)修订后版本号修订者批准审核编制目的: 为使顾客在质量价格交期等方面的要求得到识别和满足对顾客要求予以评审确保有能力履行合同要求以增强对市场的快速反应能力降低订单在生产环节中的不确定性和风险 范围:本程序适用于顾客订单(本程序的订单包括合同)的受理评审变更管理 职责: 业务负责受理订单与顾客接洽组织订单评审及变更评审 业务负责订单签订和回
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1 目的和适用范围 本程序的目的是保证总经理管理评审符合标准的要求以使质量管理体系运行有效本程序适用于管理评审活动的控制2职责 总经理主持管理评审质量部对管理评审活动作好准备3工作程序3.1管理评审目的频次 总经理按十二个月的时间间隔对质量管理体系持续的适宜性充分性有效性进行系统评价以满足标准的要求和质量目标方针的要求当发生重大质量事故顾客投诉或组织机构重大调整时要增加临时
1. 目的 建立该程序以最高管理者定期不定期的评审QMS与EMS体系的适宜性和有效性2. 范围 适用于本管理评审会议的组织召开及讨论项目的执行结果追踪
管理评审控制程序拟制审核批准日期日期日期1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系以确保其持续的适宜性充分性和有效性2 范围适用于对质量管理体系的评审3 职责 总经理主持管理评审活动 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况提出改进建议编写相应的管理评审报告 研发部负责评审计划的制定收集并提供管理评审所需的负责对评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证 各相关部门负责准备提供与
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