附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:阳湖名城移动(项目编号:19B02JSCZ0100010)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项室内分布系统专业施工审计发现事实描述:1.结算工程量与现场实际不符审计判断:1.竣工图纸及现场实际工作量审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年9月 14日复核人
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分常州市2018年新北区普利司通新建微站项目(项目编码:18G01JSCZ0100014)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项 室分系统集成审计发现事实描述:结算书中电缆价格PE管价格高于信息价审计判断:当地工程开工当月建设工程材料市场价格信息审计意见及建议:建议施工单位按照当地工程开工当月建设工程材料市场价格
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:莘巷东搬迁(项目编号:18A72JSCZ0101653)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电引入审计发现事实描述:1.结算报价中部分材料价未按会议纪要和当月信息价计取予以调整审计判断:1.根据当月信息价及外电会议纪要审计意见及建议:1.建议施工单位依据要求规范送审文件审计人员:乔宇 2019 年9月 13 日
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:上沛北维护改造(项目编号:18A77JSCZ0906472)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电引入专业审计发现事实描述:定额套用错误予以调整多计取协调费予以调整审计判断:1.签订的施工合同及会议纪要2.会议纪要审计意见及建议:1.建议施工单位严格按合同及地市会议纪要要求编制结算审计人员:乔宇 2019
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2015年易博瓶盖新建铁塔项目(项目编码:15A08JSNT110328)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 动力配套审计发现事实描述:75定额高套错套审计判断:中华人民共和国工信部颁发的通信建设工程预算定额(75号文件)中华人民共和国工信部颁发的通信建设工程预算概算编制办法及省市相关部门颁布的有关造
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2018年铁塔林洋路南主动规划铁塔类项目(项目编码:18A01JSNT0803253)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 外电引入审计发现事实描述:2014年《江苏省安装工程计价定额》定额套取不准确审计判断:2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年《江苏省安装工程计价定额》2014年《江苏
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:百馨苑(项目编号:19B01JSCZ0100052)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电专业审计发现事实描述:1.结算工程量与现场实际不符审计判断:1.竣工图纸及现场实际工作量审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年10月 14日复核人:黄智威 201
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2018年南通华侨饭店新建室分项目(项目编码:18B02JSNT0100010)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 室内分布系统集成审计发现事实描述:现场乙供材料用量与结算书不符审计判断:现场勘查发现地下室部分馈线布放并未用φ25PVC硬管套管保护审计意见及建议:建议施工单位根据现场实际情况编制结算书
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2018年如东马塘东昌化工新建铁塔项目(项目编码:18A09JSNT0100355)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 外电引入审计发现事实描述:DN50钢管材料价格高于开工时材料信息价审计判断:2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年《江苏省安装工程计价定额》2014年《江苏省建筑安装工
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2018年通州依科电缆搬迁新建铁塔项目(项目编码:18A72JSNT0104328)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 外电引入审计发现事实描述:451定额中工日调整计取错误及图纸与现场实际施工情况不符审计判断:中华人民共和国工信部颁发的通信建设工程预算定额(75号文件)中华人民共和国工信部颁发的通信
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