财务报销制度 第一部分 总则 第一条 为了加强内部管理规范财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度 第二条 本制度适用全体员工第二部分 报销范围(一) 出差借款:出差人员到财务处填《借款单》注明借款事由借款金额(大小写须完全一致不得涂改)按批准额度办理借款出差返回2个工作日内办理报销还款手续1 出差人员回来报销时必须填写 报销封面 注明 开支项目以
请各位先浏览一下修正案报销制度即日起要执行的???????????各项费用报销制度??为全面落实财务管理制度进一步规范费用支出报销审批权限提高财务管理办事效率特制定本程序员工应一体遵循一费用报销类型:1旅差费用:员工因公外出所发生的车船机票以及住宿费2办公费用:用于办公用品及办公耗材的费用3车间机配件费:各类机配件采购外加工费用4业务招待费:规定范围内可以报销的各项招待费5运输
报销制度——作参考2009年06月10日 星期三 11:10一报销流程整理原始凭证(如发票车票)???????? ↓填写报销单(院自制)→报销单有:差旅费报销单领款单借款单等???????? ↓审批签字实物:分管院部门负责人经办人验收人三人签字构成固定资产的要经固定资产管理部门登记签字图书:分管院部门负责人员经办人三人签字差旅:分管院部门负责人经办人两人签字其他:分管
费用报销规定第一章 总 则第一条 为了加强的 =B2C6CEF1B9DCC0EDfr=qb_search_expie=utf8财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项 =B2C6D5FED5FEB2DFfr=qb_search_expie=utf8财政政策结合本的具体情况制定本规定第二章 =C7EBBFEEfr=qb_search_expie=utf8请款
XXX有限财务报销制度(2010年04月16日修订)财务报销制度是指通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准并依据这些制度对各项日常费用的开支进行严格的计划核算控制考核与奖惩以将的各项费用控制在尽可能合理的范围内杜绝浪费提高经济效益各级管理人员和业务人员要树立成本意识 第一部分 总则 为准确核
吉林市垌垣小额贷款有限编 制 : 文件编号 :001审 核 : 版 次 :第1版批 准 : 实施日期 :2014-12-01财务报销制度一目的为了加强财务管理工作完善报销程序及规定合
一般财务差旅报销(共八条)第一条 为了保证正常经营活动加强差旅费报销的管理在使之符合合理节约的原则下同时保障出差人员工作与生活的需要结合实际情况制定本办法?第二条 本办法规定了出差审批费用报销等工作的管理和考核第三条 本办法适用于各部门第四条 人力资源部是员工出差考核的管理和费用控制部门财务部是差旅费的监控部门其它各部门是费用控制实施的直接责任部门第五条 出差办理程序
费用报销制度第一条:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订制度 第二条:费用报销的控制原则:计划管理分级负责层层把关由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的一级审查由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查由总经理进行最后的审核批准 第三条:费用的控制实行计划管理根据各部门使用计划由需要支付费用的部门或个人先行填写借款单列明:费用的性质费用的用途费
差旅费报销管理制度1总则为加强内部管理减少费用开支本着节约原则对相关人员报销差旅费的标准审批手续费用定额进行规范特制定本制度本制度适用于差旅费的报销管理2费用的控制员工出差应事前填写出差申请报告详细填列出差地点预计时间出差目的及预计差旅费用经直级上级审核签字作为事后报销费用的依据之一(粘在报销单后)出差回来后应填写出差反馈报告填写此次出差的过程及结果作为出差费用报销的依据之一(粘在报销
差旅费报销制度第一条 为了保证正常经营活动加强差旅费报销的管理在使之符合合理节约的原则下同时保障出差人员工作与生活的需要结合实际情况制定本办法?第二条 本办法规定了出差审批费用报销等工作的管理和考核第三条 本办法适用于各部门第四条 办公室是员工出差考核的管理和费用控制部门财务部是差旅费的监控部门其它各部门是费用控制实施的直接责任部门第五条 出差办理程序1出差人
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