职业健康安全管理体系检查表审核区域：管理层管理代表 日期：20120306 审核员：审核依据审核要点审核内容检查记录判定4.14.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.34.4.44.4.64.4.74.5.14.5.24.5.44.6总要求职业健康安全方针对危险源辨别风险评价和风险控制的策划法规和其他要求目标职业健康安全管理方案

职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门：编制人日期：批准人日期：审核准则：GBT 28001体系文件适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2职业健康安全方针◆职业健康安全方针的制定OHSCOP02◆是否制定了文件化的职业健康安全方针◆职业健康安全方针

环境管理体系审核通用检查表 企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事项检 查 项 目提 问文 件查 阅实 地查 看记 录4.1总要求4.2环境方针组织是否建立并保持了环境管理体系环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介 厂区或小区的简图生产工艺简介文件受控标识发放清单修改记录页最高管理层是否制定了本组织的环境

提问证据记录判定4 质量管理体系文件控制?供方是否建立了符合质量管理体系要求的文件 ●符合GBT 19001-2008的质量手册 或质量手册并附带转换矩阵表●文件控制清单或等同物?供方是否建立了文件化的文件确定下列所需的控制a)在文件发布前得到批准以确保适宜性b)必要时文件评估及更新并得到再次批准c)确保识别文件的变更和现行修订状态d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得e)确保文件保持清

质量管理体系审核检查表受审核部门： 共 页 第 页序审 核 项 目标准章条审 核 检 查 记 录不符合报告单编号在建立质量管理体系过程中如何识别过程明确输入和输出(包括谁负责如何组织以什么形式明确

GBT19001—2008标准审核要点指导书审 核 要 点简 略 写 法1 范围 1 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失·QMS范围和过程完整性2.组织QMS对标准条款的删减查：删减的合理性·删减的合理性4.1 总要求4.1 总要求1.组织是否按标准要求建立实施保持和改进QMS识别的 4大过程(及子过程)：2.组织QMS过程过程间顺序及关系是否被确定和管理·按

质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门：编制人日期：批准人日期：审核准则：ISO9001体系文件适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形

质量管理体系审核检查表标准条款项 目 要 求应 提 供 文 件检 查 记 录评分要素4-质量管理体系 总要求.1组织是否按照ISOTS 16949：2002的要求建立质量管理体系并形成文件(). 依据ISOTS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册查阅了根据体系的要求编制了质量手册.2组织是否按照ISOTS 16949：2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系(). 与重要员工会

汽车配件有限ISOTS16949体系审核检查表审核日期：审核组长： 审核成员： 审核部门代表审核员审核组长审核日期序号内容提 问审 核 方 法审 核 记 录01市场调研(5.

xxxxxx有限ISO14001:2004环境管理体系审核检查表序号检查内容重点审核项目备注4.1 总要求E4.1-01组织是否根据ISO14001:2004的要求建立实施保持并持续改进环境管理体系并确定了如何实现这些要求的组织是否确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件 (4.1)最高管理者获其代表是否签署了EMS文件发布令EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介是否有社区简图是否有一