职业健康安全管理体系检查表审核区域:管理层管理代表 日期:20120306 审核员:审核依据审核要点审核内容检查记录判定4.14.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.34.4.44.4.64.4.74.5.14.5.24.5.44.6总要求职业健康安全方针对危险源辨别风险评价和风险控制的策划法规和其他要求目标职业健康安全管理方案
内审检查表记录编号:YHLT—JL—受审部门商务部负责人张颖马晶瑶付静审核员朱红艳刘影日期2011年12月12日条款号审核内容审核事实记录不合格职责权限质量目标满意度调查采购下单见质量管理手册1资质变更及时率1002归档合同管理的合格率1003投标书制作合格率1004年度客户满意度调查率 以上与客户签订合同归档 进行满意度调查 邮件 系统
内审检查表(质量体系) 编号:年第2次审核 被审核部门: 审核员:条款号审核内容审核方法审核记录评价文件控制厂务部的文件是如何编号的作废文件是如何处置的抽查文件厂务部的文件是否最新版本查看文件记录的控制厂务部的质量记录保管是否符合要求记录内容是否完整清晰查看记录编号和保存情况质量方
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内审检查表 部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注质量管理体系总要求本是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使质量管理体系正常运作本建立了哪几个大的过程确定了什么准则和方法来控制这几个大
内审检查表QRQP-09-03 版本修改次数:0100 №:001部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注质量管理体系总要求本是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使质量管理体系正常运作本建立了哪几个大的过程确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程以确保其有效运行选择了哪些外包过程
内各部门检查表实例以下设计了10份检查表为了节省篇幅只在品管部审核检查表中设置了检查结果记录一栏并使用了规范格式内部审核检查表NO:受审部门:品管部 编制日期: 审定日期: 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检验结果记录1a.在产品实现的哪些阶段实现了产品监视和测量是否对产品特性按要求
内审检查表被审核部门生产设备科受审核代表 标准章号审核检查内容评价备注及部门职责目标指标等通用要求部门职责目标指标及实现情况部门职责包括哪些是否明确这些职责是否均已展开上一周期内工作计划完成情况3)主要目标指标实现情况没有实现的需解释原因?符合 ?不符合 ?其它问题:)设备台帐设备维保计划记录2)设备点检消防检查水电能源供应保障?符合 ?不符合 ?其它问题:)车间现场生产环境对产品质量
浙江二变变压器有限内审检查表2010年01月浙江二变变压器有限内 审 检 查 表 NO. :01受检部门:总经理检查人: 汤秋园检查日期:2010-01-15序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录.是否明确自己的质量职责是否制定了适宜本的质量方针和质量目标是否建立了适合本的质量管理机构是否明确了与质量有关的人员的职责和权限是否任命了管理者代
检 查 表受审核部门:层 审核员:辜晓萍 日期: 2015年4月5日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录.4.组织是否按标准要求建立实施和保持QMSQMS过程及过程之间的相互关系是否已明确实现过程之间的资源是否已充分识别了接受准则和考核办法等是否识别了外包过程
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