内审检查表 受审核部门人员服务部史永锋日 期2011年9月28日序号审核内容方式方法审 核 记 录备 注一质量目标1质量目标在部门的分解及落实情况:2部门各岗位人员的职责权限划分情况:3在工作中如何进行内部沟通以确保各项工作的落实:现场服务顾客满意度≥95顾客意见处理率10
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QC080000:2012有害物质过程管理检查表No审核员被审核方责任人审核条款审核日期1采购认证部用户服务部研发系统龙族大学业务部管理层 制造工程部制造部 质量部 仓储部综合管理部(人资) 5编制审核批准深圳市龙族电子股份有限目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc366239451 4 有害物质过程管理体系 PAG
管理体系内部审核对最质量主管的检查表第 6 页 共 NUMS 6 页 9内部审核对内审员的检查表受审核岗位: 内审员 内审员: 审核日期:2010年12月22日审核准则审 核 抽 样 内 容审 核 证 据审 核 发 现条款号准 则 要 求4管理要求413记录的控制4131总则41311实验室应建立和维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量
内审检查表编号:JL-8-03 第 1 页 共 3 页受审核部门生产一部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GBT19001标准请出示本部门受控文件清单收文登记索查2—3份受控文件2请出示本部门的记录清单3的质量方针是什么其内涵是什么4.本的质量目标是什么5.的总目标是否在本部门进行了分解分解的分目标是什么
内审检查表记录编号:YHLT—JL—受审部门商务部负责人张颖马晶瑶付静审核员朱红艳刘影日期2011年12月12日条款号审核内容审核事实记录不合格职责权限质量目标满意度调查采购下单见质量管理手册1资质变更及时率1002归档合同管理的合格率1003投标书制作合格率1004年度客户满意度调查率 以上与客户签订合同归档 进行满意度调查 邮件 系统
质量管理体系内审检查表—生产制造部(车间)受审核部门负责人审核员时 间页 码标准条款审核要点审核方法审核记录评价文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件的编写批准发布保管修订评审情况◆外来文件的控制◆作废文件的管理1文件控制程序内容是否完整是否有可操作性程序是否对文件的编制批准发布存档查找修订评审做出了规定2查阅部门《受控文件发放一览表》抽查4-6份检查其批准标识版本及受控情况文件字迹是否清
东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8:45---9:30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记
经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理:文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表:大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗
稽核检查表标准条文: ISO9001:2008 文件化要求 受审核部门: 总经理管理者代表稽 核 内 容审核结果事项说明YESNO是否有质量方针及质量目标的书面叙述?见质量手册2.是否有质量手册的书面文件?见质量手册3.是否依据ISO 9001:2008要求建立手册程序作业指导书及记录?见一.二.三.四
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