第 5 页 共 NUMS 5 页 中国联合网络通信有限研究院终端与测试实验室文件编号:CU-LABS-CSC/422-030管理体系内部审核检查表 文档编号:受检查部门:审核日期:年月日审核准则 审 核 抽 样 内 容审 核 证 据 审 核 发 现条款号 准 则 要 求符合不符合暂不考核4管理要求41组织411实验室或其所在组织应是一个能够承担法
内部审核检查表YW-12-06审核区域层审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录评价1ISO90014.1总要求组织是否识别质量管理体系所需的过程并确定这些过程的顺序和相互关系组织是否按标准建立实施保持和改进了质量管理体系让最高管理者描述一下管理体系包含的过程谈谈管理体系是如何建立实施保持和改进的2ISO90014.2文件要求4.2.1总则组织按标准建立了哪些文件是否满
QHSE管理体系内部审核检查表 YLL-B0008-2009受审核单位:船厂有限 日期: 年 月 日要素名称检查内容和检查方法审核发现结论管理体系 总要求1.询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系2.是否对过程进行了删
ISO9001:2015质量管理体系内审检查表(管理者代表检查提纲) HYPERLINK 首页 >> HYPERLINK list.aspid=60 下载 >> HYPERLINK list.aspid=61 QMS质量管理体系 >>理解组织及其环境问:1.当前影响本质量管理体系的内外部环境包括哪些重要因素(不得不考虑的制约因素)2017年在体系建设方面是
被检查部门:检测室 检查要素:文件控制对应手册程序文件准则条款检 查 内 容检查结果不符合描述.3.7(手册)检测室人员是否按文件规定使用受控版本的文件符 合□不符合□检查要素: 纠正措施预防措施及改进.2.1(手册
质量管理体系内部审核检查表被审核部门:部门负责人:审核员:接待人实施审核日期:共4页审核依据: API Q1第9版GBT19001-2016ISO9001:2015质量体系文件相关的法律法规等标准条款项 目 要 求现 场 检 查 记 录不合格项编号Q1:质量管理体系总则9001: 确定质量管理体系的范围询问质量管理体系运行状况运用哪些方式测量其有效性了解质量管理体系覆盖的范围有无
SA8000社会责任管理体系审核检查表审核日期: 审核员: 体系要求结果其他1.0童工1.1是否有直接或间接使用或支持童工的证据中国法律规定童工年龄为16周岁以下招供记录是否有证明工人年龄的文件招供时是否有效的检查工人的年龄文件工人年龄文件是否过期1.2是否制定拯救童工的程序并有效的向员工及
扬州市金鑫电缆有限质量环境职业健康安全一体化管理体系编号: : 审 核 检 查 表注1:文件查阅含记录的查阅注2:结果评价栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在检查发现栏记录证据并要求受审核部门当事人签名确认)受审核部门:陪同人员:审核日期:第 页 共 页审核准则:ISO9001ISO1401GB28001体系文件适用的法律法规审
质量管理体系内部审核检查表被审核部门技术部陪 同 人 员页 次共2页第1页审 核 日 期审 核 员审 核 组 长序号与ISO9001对应章节号审 核 内 容审核方法审 核 记 录判 定不符合报告编号符合不符合.文件发布前是否得到批准查相关文件2.文件的修订是否及时修订后是否被重新批准查相关文件3.识别文件现行修订是否满足要求查相关文件.记录的标识是否清楚查相
受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001ISO14001OHSAS18001体系文件适用法律法规审核日期:内审员:管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系相关文件是否
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