Q质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2- 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围并在质量管理手册中阐明1.2删减是否有删减删减了哪一条款删减的理由是否充分合理删减是否不影响组织提
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质量管理体系内审检查及记录表编号: 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围并在质量管理手册中阐明1.2删减是否有删减删减了哪一条款删减的理由是否充分合理删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要
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质量管理体系内审检查及记录表编号: 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围并在质量管理手册中阐明1.2删减是否有删减删减了哪一条款删减的理由是否充分合理删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要
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4质量管理体系质量管理体系总要求(1)识别过程及应用a)哪些是组织质量管理体系需要的过程其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗对外包过程如何实施控制c)每个过程的输入和输出有哪些d)谁是这个过程的顾客e)这些顾客的需求是什么f)谁是该过程的所有者(2)确定过程顺序和相互关系a)过程的总流程是什么样b)组织怎样描述这些过程之间的关系(用了过程图流程图等图示吗)c)这些过程之间有哪些接
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编 号:QCD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容方法检查现场记录 评价5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.2以顾客为焦点5.5.1职责和权限5.5.3 内部沟通7.2.
内审检查表 部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注质量管理体系总要求本是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使质量管理体系正常运作本建立了哪几个大的过程确定了什么准则和方法来控制这几个大
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