大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • ERP.doc

    ERP实务:业务流程评述之采购管理文章来源:物流天下  添加人:56885  添加时间:2008-6-27 15:07:00因为采购管理直接涉及到企业资金的流出所以在实际业务中非常受企业投资者的重视在实际管理中对于投资者来说他们主要担心的问题是:?   1我采购的价格是否准确采购员跟供应商有没有私自串通拿取供应商回扣抬高材料价格损害利益的行为   2采购员采购的内容是否准确有没有因为不负

  • ERP操作.doc

    ERP采购管理操作流程  采购是企业管理的一个重点对象因为其关系到企业资金的流出所以采购流程也是ERP管理的一个重点但是很多企业在操作过程中缺乏总结今天在这里我就在这里把这工作给做了给他们这些懒人做点事情希望对他们有所帮助    一采购管理普通操作流程    各个企业虽然生产的产品千奇百怪但是其采购管理流程是类似的企业大部分的采购管理流程如下:    1请购    请购是指需求单位当有材料需求时向

  • 制度.doc

    重庆点滴信息技术有限采购业务流程及管理制度 第一条 采购部门的划分 1.安装耗材采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买 2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理 3.对于重要材料的采购必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业 第二条 采购作业方式 一般情况采购部门依材料使用及采购特性选择下列一种最有利的方式进行采购: 1

  • 制度.doc

    采购业务流程及管理制度发布时间:2011-07-23浏览:18321评论:1评分:1020304050 第一条采购部门的划分  1.生产原材料采购:由采购部门负责办理  2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理  3.对于重要材料的采购必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业  第二条采购作业方式  一般情况采购部门依材料使用及采购特性选择下列一种最有利的方式进行采购:

  • 与付款.doc

    采购与付款业务的流程管理1.采购与付款业务流程1.1采购业务流程1.采购申请事业部应根据原材料使用量及库存情况市场状况订单数量等因素提出采购计划并作出计划采购材料数量预算制作材料采购计划表报送物流部物流部按照材料采购计划表所需材料分类汇总并询价后制定采购订单(1)材料采购计划表一式两份事业部门留存一份一份送物流部门作为编制采购订单的依据材料采购计划表所载主要内容:订单品名规格材质订购数量计划

  • 制度.doc

    采购业务流程及管理制度编写:楚军总则 第一条采购部门的划分 1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买 2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理 3.对于重要材料的采购必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业 第二条采购作业方式 一般情况采购部门依材料使用及采购特性选择下列一种最有利的方式进行采购: 1.集中计划采购:凡具有

  • 制度.doc

    采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分  1.生产原材料采购:由采购部门负责办理  2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理  3.对于重要材料的采购必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业  第二条采购作业方式  一般情况采购部门依材料使用及采购特性选择下列一种最有利的方式进行采购:  1.集中计划采购:凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较为有利采购前先通知请购

  • 制度.doc

    采购业务流程及管理制度(试行) 总 则第一条 为了满足飞速发展的需要为了加强对本物资采购与付款环节的内部控制财务部在李总的指示下在项目部采购部等部门的配合下特制定此制度第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离其中包括:(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务(二)采购合同的洽谈人员订立人员和采购人员不能由一人同时担任

  • 制度.doc

    采购业务流程及管理制度(试行)  总 则  第一条 为了满足飞速发展的需要为了加强对本物资采购与付款环节的内部控制财务部在李总的指示下在项目部采购部等部门的配合下特制定此制度  第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离其中包括:  (一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务  (二)采购合同的洽谈人员订立人员和采购人员不

  • .doc

    采购业务流程采购管理模块与其他模块的业务关联关系:采购管理库存管理请购单(审核)采购入库单采购订单(审核)采购专用普通发票(复核)应付款管理应付单据处理制单处理参照订单生成采购入库单付款单据处理付款单据录入核销采购结算1请购单录入采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单在采购管理模块——请购——请购单中点击增加出现空白单据在单据中录入请购部门请购人员存货

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部