通讯费报销规定一、目的为规范通讯费用报销标准及流程,特制定本规定。二、范围需要外勤联系人员。三、标准部门岗位标准备注部门岗位标准备注董事长500经营部副经理400岗位特殊,经批准,补助双倍总经理500业务主管200副总经理500业务员200总经理助理200采购主管200综合部副经理200采购员100安全主管100仓库主管100文员50技术中心经理200信息管理员100品质主管
移动通讯费用标准及报销管理办法为规范移动通讯费用标准及报销的管理降低通讯费用开支确保通讯联络的通畅结合实际情况特制定本规定:一根据工作性质及岗位的需要确定使用移动通讯费用的人员名单及费用标准如下:1承担移动通讯费用的范围:部门因公出差人员(含经销售后服务人员)在出差期间的使用费用2费用标准::每人每月300元经销部门:每人每月200元部门
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一目的为规范通讯费费用报销特制订本办法二适用范围员工因公务发生的移动费用三报销方式1.费用包干:费用定额包干发放每月以按核定标准打入个人帐户2.限额内报销:在限额标准内据实凭发票报销超支部分自理3.实报实销:凭发票实际费用报销四补助标准1.具体标准:单位:元月岗位类别管理部产品开发部销售部财务部采购部质量部生产部科级50808050505050副科级30505030303030其他人员依据
XX有限通讯费用管理规定第一条 总则根据XX有限关于机关干部通讯费用管理规定结合各部门业务特点制定本规定第二条 适用范围本规定适用于管理人员第三条 管理规定1综合办公室为通讯设施管理部门负责办理座机话费及高管层人员费用交纳话费审查详单打印及相关管理2综合办公室随时抽查开关机时间的遵守情况抽查话费使用的真实性对明显不合理之处予以查纠3综合办公室每月末进行费用结算并签署
费用报销规定现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报第三条 员工因工作需要不能回就餐
费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报(附流程)第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报(附流程)
费用报销规定第一章 总 则第一条 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定 第二章 请款报销程序第二条 请款报销的审批权限 (一) 购置固定资产及日常费用支出须各部门主管及经理签字 (二) 各部门所有报销单据必须经部门主管签字后才能汇总交各经理审批财务审核财务主管签字审批最后需总经理统一审签第三条 请款审批手续 (一
费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报(附流程)第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报(附流程)第三条
费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办
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