大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    紫光股份有限内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效制订和落实各部门风险管理和流程控制保障经营管理的安全性和财务信息的可靠性在的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据《深圳证券交易所上市内部控制指引》《紫光股份有限章程》等有关规则制定本制度第二条 内部控制制度应该遵循的基本原则:(一)全面性原则:内部控制制度必须涵盖所有业务部门岗位

  • XXXX.doc

    XXX股份有限内部控制制度二零零八年七月三十一日说 明内部控制作为治理的关键环节和经营管理的重要举措是渗透企业各个领域覆盖企业各个方面融合企业人财物管理的系统工程通过实施内部控制完善治理结构规范权力运行强化监督约束可以有力地促进企业实现战略目标提升营运效率提高信息质量保证资产安全本制度汇编所称内部控制是指由企业董事会(或者由企业章程规定的厂长办公会等类似的决策治理机构以下简称董事会)

  • 万科企业.doc

    万科企业股份有限内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效落实各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障经营管理的安全性和财务信息的可靠性在的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据《加强上市内部控制工作指引》《万科企业股份有限章程》《万科企业股份有限员工行为手册》各专业系统风险管理和控制制度等有关规则制定本制度 职责:董事会:全面负责内部

  • XXX手册.doc

    《中国XXXX股份有限内部控制手册》一前言1 编制《内部控制手册》的背景为规范中国XXX股份有限(以下简称股份)的管理贯彻《中华人民共和国法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》以及其他有关法律法规满足国内外资本市场对上市的监管要求股份特制定《内部控制手册》作为建立执行评价及验证内部控制的依据完整的内部控制体系和完善的内部控制制度是约束规范企业管理行为的准

  • 零创电子存货.doc

    零创电子股份有限存货内部控制制度第一节 总 则第一条 为了加强对零创电子股份有限(以下简称本或)存货的内部控制保证库存物资的验收进库存储保管和领料出库业务的规范有序揭示和防止差错根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规结合本的实际情况制定本制度第二条 本制度所称库存物资是指本持有的将在生产经营或提供劳务过程中消耗的各种物资包括原料及主要材料辅助材料修理用备品备件燃料

  • 桂林集琦药业.pdf

    桂林集

  • XX(流程图).ppt

    湘火炬投资股份有限内部控制制度流程图 – 终稿二零零一年十月二十六日目录1. 总则及说明 图标2. 管理控制2.1 职位分工3. 会计控制3.1 职位分工

  • A.doc

    A有限内部控制制度全集二○○七年七月Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewordsPAGE Created with an evaluation copy o

  • 1成都银河动力.pdf

  • XX20XX年评价报告.doc

    XX股份有限20XX年度内部控制评价报告董事会全体成员保证本报告内容真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏XX股份有限全体股东:XX董事会(以下简称董事会)对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠防范重大错报风险由于内部控制存在固有局限性因此仅能对上述目标提供合理保证董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部