各位同事:大家好从第一次参加ERP培训.到现在ERP的同步录入也有很长时间了在这段日子里我也遇到过很多问题但大家都很热心互相帮助积极交流创建了许多交流群遇到的问题都解决了下面我就把我在实际做ERP的一点儿体会给大家报告一下希望大家多批评指正鉴于ERP现在还不能按照它照理论流程操作我现在说的也只是每月做完票据后的适时补录操作方法做ERP时的步骤大致上分三大块:1物资供货计划即向供应商下达的送货指令系
目 录?(1)?????? 标准订单用于有赊销的情况常用于省销售和分有赊销的销售(2)?????? 标准订单(参照合同)用于有赊销的情况同样用于省销售和分有赊销的销售但该订单适用于事前签订了合同的情况(3)?????? 现金订单(无应收)多用于市(县)无赊销的销售(4)?????? 库割流程 在同一油库内将属于省的油料库割给分只是油料所有权的转移并不发生实
销售订单录入销售管理模块审核销售订单销售管理模块MRP运算(SRP运算)生产管理模块采购计划生产管理模块审核采购计划计划审核管理模块审核请购单采购管理模块采购订单采购管理模块采购到货单采购管理模块质检采购管理模块委外计划生产管理模块审核委外计划生产管理模块委外订单委外管理模块审核委外定单那委外管理模块委外材料出库单委外管理模块委外质检单委外管理模块生产计划生产管理模块审核生产计划生产管理模块材料出
成品仓管ERP操作流程:1产品发货单:销售管理---日常业务----发货---发货单---增加---客户(录入客户的名称)----业务类型(选择分期收款)---显示----选择对应的订单---确定---录入发货单号(备注也要录入发货单号)和发货日期---录入仓库----核对产品名称数量单价金额和产品包装规格是否与发货单一致----保存---财务张伟东审核2产品退货单:销售管理---日常业务-
ERP合同操作流程一设置合同模板:1打开界面人力资源 栏目点开人员合同管理选择基础设置中的合同模板2选择增加填写模板编号(从01开始依次编号)模板名称模板内容(模板内容可将电子版的合同内容输入进去粘贴可用Ctrlv的快捷键来实现)点击保存另:分需将各使用的模板以及总部的全日制非生产性合同(总部)模板输入系统中二合同签订操作: 1双击打开合同签订模块2点击增加:3点击查询可能过选择加载条件
应收应付总账(尹凤君)每月操作流程:一应收系统应收系统做销售发票审核选择条件全部打对勾点击确定销售发票审核在应收单据列表点击工具栏下的审核制单处理默认为发票制单点击确定月末一次合并制单生成凭证进入制单界面点击左上角的合并再点击制单生成一张凭证二应付系统应付单据处理选择条件全部打对勾点击确定进入应付单据列表界面进行应付单据审核审核时以结算单和原始单据为审核条件采购原煤以李芸的结算单为主采购材料及其它
ERP业务部操作流程基础操作:正航ERP系统中所有基本操作功能基本上一致详细请参阅《ERP共用模块操作手册》订单的下达点击桌面正航软件图标稍等几秒钟后弹出正航ERP的登录界面在使用者编号处填上自己的使用者编号(业务部为SA4位数的工号工号不足4位的前面加0)在使用者密码处填写上自己所设置的ERP密码(初始密码为空)代码选择08登录类型选择网络版然后点击登录进入正航ERP软件操作界面点击屏幕左上
达盼服装外贸ERP系统主模块数据流向销样登记 :大货前的一种销售样品其(面辅料组成)可以复制现有的销样登记或从现有的订单中引用 ↓报价登记 :将销售样品包含的面辅料成本工缴等所涉及到的一些不固定费用进行单件成本核算进一步确定给↓ 客户的单件成品的报价范围其(面辅料组成)可以从销样登记或已登记的单款登记中引用单款登记 :正式订单的录入其(面辅料组成)可以从报价登记或者现有的单款登记中去调用
ERP采购管理操作流程 采购是企业管理的一个重点对象因为其关系到企业资金的流出所以采购流程也是ERP管理的一个重点但是很多企业在操作过程中缺乏总结今天在这里我就在这里把这工作给做了给他们这些懒人做点事情希望对他们有所帮助 一采购管理普通操作流程 各个企业虽然生产的产品千奇百怪但是其采购管理流程是类似的企业大部分的采购管理流程如下: 1请购 请购是指需求单位当有材料需求时向
ERP系统业务操作流程 一目的 通过ERP系统实施规范日常业务操作流程提升企业管理水平保障ERP系统正常运行 二基础档案设置和录入 1项目档案:《销售立项审批表》批准后市场部在项目档案中添加销售项目号计划部在确定生产令号后修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致 2客户名称档案:销售合同成立销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称 3产成品编码:工
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