附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:西珠市村东(项目编号:18A01JSCZ0101887)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电引入审计发现事实描述:1.结算报价中部分材料价未按会议纪要和当月信息价计取予以调整审计判断:1.根据当月信息价及外电会议纪要审计意见及建议:1.建议施工单位依据要求规范送审文件审计人员:乔宇 2019 年7月 13 日
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:万科城地下室(项目编号:18B02JSCZ0100030)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项室内分布系统专业施工审计发现事实描述:1.结算工程量与现场实际不符审计判断:1.竣工图纸及现场实际工作量审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年7月 14日复核人
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:天宁区月馨苑2(项目编号:19G77JSCZ0100018)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项室内分布系统专业施工审计发现事实描述:1.部分定额子目高套审计判断:1.信息通信建设工程预算定额相关规定和描述审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年7月 13日复
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:菱港大桥(项目编号:17A12JSCZ0902390)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项机柜机房建设审计发现事实描述:1.结算金额汇总错误予以调整审计判断:1.送审结算金额汇总错误审计意见及建议:1.建议施工单位严格核查送审的准确性避免出现低端错误审计人员:乔宇 2019 年7月 13日复核人:黄智威
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:上城搬迁(项目编号:17A01JSCZ0102325)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述:1.结算报价二次搬运未去除税金予以调整审计判断:1.结算送审及审定金额均为不含税金额审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2018 年8月 23日复核人:
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:新龙电子商务楼(项目编号:17B01JSCZ0100005)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项室内分布系统专业施工审计发现事实描述:1.材料数量与现场实际及设计图纸不符审计判断:1.设计图纸现场实际工作量审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年5月 17日复
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:青洋路搬迁(项目编号:18A01JSCZ0106869)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电引入审计发现事实描述:1.结算报价中部分材料价未按会议纪要和当月信息价计取予以调整审计判断:1.根据当月信息价及外电会议纪要审计意见及建议:1.建议施工单位依据要求规范送审文件审计人员:乔宇 2019 年6月 19 日
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:五洲幸福湾(项目编号:18G71JSNT0100103)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项微站审计发现事实描述:1.定额高套审计判断:1.结算书中射灯安装定额套用壁挂定向天线根据451定额实际应套用小型化定向天线审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:陈杰 2018 年11月
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:溧城镇热电厂搬迁(项目编号:17A01JSCZ0104464)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述:1.结算签证二次搬运计算距离部分重复计取审计判断:1.施工合同等相关文件规定100米以内二次搬运费用包含在模块化价格内不单独计取审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2015年易博瓶盖新建铁塔项目(项目编码:15A08JSNT110328)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 动力配套审计发现事实描述:75定额高套错套审计判断:中华人民共和国工信部颁发的通信建设工程预算定额(75号文件)中华人民共和国工信部颁发的通信建设工程预算概算编制办法及省市相关部门颁布的有关造
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