GSV反恐安全管理体系内部审核表厂区保安管理现况说 明1保安室内各项装备是否正常运作 2围墙警报系统是否正常运作3路灯是否正常开启足够明亮4是否有书面的保安政策及程序包括实体保安门禁管理人事保安教育和培训货柜保安提货单及运输保安出入货物管理以鉴定有否超重或短缺以及是否有不明或危禁物品 5是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件 6有否与当地执法部门维持良好的关系 7当有保安事件发生时是
XXX有限审核查检表稽核人: 审核标准:C-TPAT反恐安全受稽核單位物资部填 表 日 期 年 月 日項次审 核 內 容作业状況状 况 说 明符 合不符合1有否检查物料是否有短缺或过剩2货物凭据是否完好3货柜有否检查4仓库限制区有否规定授权可进入的人员名单5有否绘制仓库区域图并置放于仓库明显的位置各仓库是否完全隔离各区域照明是否良好6
XXX有限审核查检表稽核人: 审核标准:C-TPAT反恐安全受稽核單位行政部填 表 日 期年 月 日項次审 核 內 容作业状況状 况 说 明符 合不符合1有否适宜的岗位职责2新员工有否进行计算机知识反恐意识包括现行国际状况等反恐培训3有否员工背景调查4有否区分访客内部货车非货车及货柜车停车场车辆停放区域是否有足够的照明5有否对所有员工进行
内审检查表 部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注质量管理体系总要求本是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使质量管理体系正常运作本建立了哪几个大的过程确定了什么准则和方法来控制这几个大
内审检查表QRQP-09-03 版本修改次数:0100 №:001部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注质量管理体系总要求本是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使质量管理体系正常运作本建立了哪几个大的过程确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程以确保其有效运行选择了哪些外包过程
内各部门检查表实例以下设计了10份检查表为了节省篇幅只在品管部审核检查表中设置了检查结果记录一栏并使用了规范格式内部审核检查表NO:受审部门:品管部 编制日期: 审定日期: 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检验结果记录1a.在产品实现的哪些阶段实现了产品监视和测量是否对产品特性按要求
内审检查表被审核部门生产设备科受审核代表 标准章号审核检查内容评价备注及部门职责目标指标等通用要求部门职责目标指标及实现情况部门职责包括哪些是否明确这些职责是否均已展开上一周期内工作计划完成情况3)主要目标指标实现情况没有实现的需解释原因?符合 ?不符合 ?其它问题:)设备台帐设备维保计划记录2)设备点检消防检查水电能源供应保障?符合 ?不符合 ?其它问题:)车间现场生产环境对产品质量
浙江二变变压器有限内审检查表2010年01月浙江二变变压器有限内 审 检 查 表 NO. :01受检部门:总经理检查人: 汤秋园检查日期:2010-01-15序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录.是否明确自己的质量职责是否制定了适宜本的质量方针和质量目标是否建立了适合本的质量管理机构是否明确了与质量有关的人员的职责和权限是否任命了管理者代
检 查 表受审核部门:层 审核员:辜晓萍 日期: 2015年4月5日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录.4.组织是否按标准要求建立实施和保持QMSQMS过程及过程之间的相互关系是否已明确实现过程之间的资源是否已充分识别了接受准则和考核办法等是否识别了外包过程
内 部 质 量 体 系 审 核 报 告 审核日期2009.审核部门管理层生产部 质检部业务部 技术部财务部设备动力部审核组长 蒋培亮审 核 员 王晓凤审核目的通过内审证实本厂QMS是否符合标准要求是否有效运行是否有效具备了第三方认证条件审核依据1ISO9001标准2质量手册程序文件3适用的合同法律法规审核范围ISO9001:2008所有要求本厂QMS涉及的所有
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