XXX有限审核查检表稽核人: 审核标准:C-TPAT反恐安全受稽核單位物资部填 表 日 期 年 月 日項次审 核 內 容作业状況状 况 说 明符 合不符合1有否检查物料是否有短缺或过剩2货物凭据是否完好3货柜有否检查4仓库限制区有否规定授权可进入的人员名单5有否绘制仓库区域图并置放于仓库明显的位置各仓库是否完全隔离各区域照明是否良好6
XXX有限审核查检表稽核人: 审核标准:C-TPAT反恐安全受稽核單位行政部填 表 日 期年 月 日項次审 核 內 容作业状況状 况 说 明符 合不符合1有否适宜的岗位职责2新员工有否进行计算机知识反恐意识包括现行国际状况等反恐培训3有否员工背景调查4有否区分访客内部货车非货车及货柜车停车场车辆停放区域是否有足够的照明5有否对所有员工进行
GSV反恐安全管理体系内部审核表厂区保安管理现况说 明1保安室内各项装备是否正常运作 2围墙警报系统是否正常运作3路灯是否正常开启足够明亮4是否有书面的保安政策及程序包括实体保安门禁管理人事保安教育和培训货柜保安提货单及运输保安出入货物管理以鉴定有否超重或短缺以及是否有不明或危禁物品 5是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件 6有否与当地执法部门维持良好的关系 7当有保安事件发生时是
反恐内审報告序号问 题 点是否备注1有专职的保安人员去监督货物进出吗货柜检查记录2货仓将所有的货物正确的标识称重点数存档吗3有程序并保留有记录以便可追溯货柜上拖车上和卡车上的封条吗CT-0194有程序并保留记录以便可追溯产品的进出吗CT-0275有程序确保空满柜安全装卸以防止非授权人员闯入吗CT-0136当发现可疑或不法活动时 有通知海关或当地执法部门的程序吗CT-0457有足够的安全保障书面程
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内审检查表部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注7.5.4顾客财产1向仓库员了解顾客财产的管理情况并到现场进行核实确认:有哪些顾客财产顾客财产是否得到了标识验证保护和维护已经标识的顾客财产是否分类摆放是否存在混杂的情况当顾客财产发生丢失损坏或不适用情况时是如何记录并向顾客报告的7.5.5产品防护1询问仓库员是否对产品防护(标识搬运包装贮存和保护)作了具体的规定并在仓库现场查看标识搬
内审检查表 NO:1受审部门XX部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.4 工作环境7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护1XX部在的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制2采购工作建立的具体质量目标是什么如何在质量方针
东莞市宝克振电子科技有限内部审核检查表QR-822-03 A0 №被审核部门仓库陪审员审核员审核日期标准ISO条 款手册程序文件编号拟 审 核 项 目现 场 审 核 记 录判定确认人职责和权限QF2-551
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受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001ISO14001OHSAS18001体系文件适用法律法规审核日期:内审员:管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系相关文件是否
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