办公用品采购流程图申请部门提交申请部门经理(负责人)审批 说明不予采购原因总经理审批行政采购部门经过核价对比申请部门复核认定根据价格最优服务最优原则进行采购行政采购登记财务部门记录后申请部门方可领用办公用品采购申请单申请部门: 年 月 日序号品种计划数量预计单价审批数量备注 1 2 3 4 5
办公用品采购流程图每月25日各部门将申购的物品由部门负责人核准需求事由报综合部固定资产类建账登记发卡后办理出库事项不合格每月24-25日库管进行月度库存物品盘点填写月度统计表26日综合部进行汇总适当删减制作下月采购申请做好询价将预算报至财务部审核(附借款单)28日总经理审批董事长审批(超过1万元)N1-3日定点采购(做好价格核定)核对采购物品的数量及质量索要发票(销货单盖章)库管员按销货
办公用品申购流程各部门根据需求于每月25日至行政部领取并填写《办公用品采购申请单》本部门审核签字并上报行政部每月30日前交于行政部行政人员根据库存进行甄别审查行政人员最终汇总统计报行政部经理审核报总经理审批行政人员采购
办公用品采购流程一目的:为了降低采购成本提高办公用品的采购质量规范采购流程加快采购速度更好地服务的各个部门的正常工作特制定本流程二采购人员必备(附加内容)1采购员须严格遵循货比三家的采购原则依照的供应商评选标准进行供应商的审核2对必须忠诚不做损于形象或利益的事情不得收授贿赂3工作有计划做事仔细认真4原则上的所有供应商都采用月结的方式进行结算三采购流程:(采购部)董事长签字下 订
办公用品采购管理制度总则1为规范办公用品的采购与使用加强办公用品额管理根据实际情况特制订本制度2本制度适用于任何员工二办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括:各种办公室所需耗材办公设备办公家具电脑及配件其他零星物品以及机器设备运输工具大额资产等固定资产采购部门产品部所涉及的生产物料不包含在本所说的办公用品当中1办公室家具:如桌椅文件柜饮水机电风扇等2办公设备及办公用具:如计算机
#
基层单位流动经费及日常费用支付流程各部室每季度上旬10日前填写《办公用品申购单》↓15日前交于行政管理中心审批↓行政管理中心将办公用品需求汇总↓分管审核批准确定采购计划 :
办公用品采购管理办法流程图为规范办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法 一办公物品采购原则 为了统一限量控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购 二办公物品采购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适质量合格的物品 大型物品采购可
办公用品采购领用流程使用部门综合办公室经理综合办采购仓库管理员分管副总经理请购报告注明要求发现不足库存提出采购计划审批审核验收签单登记询价采购办理入库参与专用品采购验收填写领用单部门负责人签字根据使用规定进行审核发出记录交财务做帐领用 :
编号: XZ-18 芜湖海程橡塑有限办公用品采购及领用流程 编制: 审核: 批准:目 的:为更好的规范办公用品采购明确申请领用流程具体办法:常规性办公用品由人事行政部统一在每月25日作出计划然后交财务审核后于次月5日前采购非常规办公用品需求部门须在25日前填写《采购
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报