大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .ppt

    Level one bulletLevel two bulletLevel three bulletLevel four bulletLevel one bulletLevel two bulletLevel three bulletLevel four bullet规定2008-6-28生效日期内控自评报告格式内容精简责任明确问题清晰 规定报告内容为:内控目标内控固有局限性考虑了哪些方面内控

  • 第4讲_.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版

  • .ppt

    单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelClick to edit Master title style单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑

  • 2011年度报告.doc

    #

  • 思达高科报告.pdf

    #

  • 企业.ppt

    2005年6月 2005年6月当可能的风险较大时寻求较大的回报2005年6月鉴于内部控制的重要性诸多机构和文件都对内部控制进行了 阐述:注:COSO是指美国反对虚假财务报告委员会所属的内部控制专门研究委员会——发起机构委员会mittee of Sponsoring Organizations of the Treadwaymission 简称COSO)它包括美国注册会计师协会内部审

  • 工作案.docx

    内部控制评价工作方案根据内部控制规范总体工作方案的进度安排内部控制规范工作现已进入内控评价阶段为了配合国家监管部门及的要求使内控评价工作有序有效的开展我们依据《企业内部控制基本规范》应用指引评价指引及内部控制制度结合实际情况特制定本工作方案一内控评价工作的总体目标依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引结合自身结构及经营特点围绕内部环境风险评估控制活动信息与沟

  • 第九章_.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级东北财经大学出版社单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样

  • 中国石化.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2009-06内部控制介绍中国石油化工股份有限内控办公室方春生1内容提要一内控制度建设回顾二《内部控制手册》三内控检查评价四实施内部控制的效果及体会2中国石油化工股份有限简介中国石油化工股份有限(简称中国石化)是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商中国第二大原油生产商世界第三大炼油拥有比较完备销售网络

  • 附录二:计分表.doc

    附录二:内部控制评价计分方法表 一内部控制过程评价分值表评价对象评价内容 标准分值业务活动管理活动支持保障备注授信业务资金业务存款和柜台业务主要中间业务…计划财务会计管理…计算机系统产品开发安全保卫…标准分值一内部控制环境100治理三会一层责任10高级管理层责任102组织结构203内部控制政策204内部控制目标205企业文化106人力资源10二风险识别与评估1001风险识别与评估5

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部