内审参考表格(此表格为讲课时的举例仅供使用参考管理部门有规定时以规定为准)内审方案的编写要素分解(依据单位职责分工)最高管理者等技术负责人.10办公室质量负责人.10内审文件例:内部审核程序(各自程序文件)年度内审方案 例: (1)xxxx检测201x年度内审方案(按部门)
常用参考格式审计通知书专项审计调查通知书审计签证单审计工作底稿审计查询单现金查点表关于的审计报告审计报告征求意见书审计决定书审计文书送达回执(审计单位全称)审 计 通 知 书审通〔〕 号关于审计的通知 :根据《》决定派出审计组自年月日起对你单位进行审计请予积极配合提供有关和必要的工作条件并对提供的真实性完整性进行承诺审计组组长:审计组成员:
质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与管理体系相关的文件有多少◆与受审核部门相关的文件是多少◆组
附表2 SP1201-2111101()钦州市钦州港远顺达船务有限内部审核通知书受审核单位鑫源盛审核编号1222审核日期2012年5月14日审核组成员审核组组长:林小强审核组成员:陈祥明审核任务分配及审核计划1.审核员:林小强 陈祥明 共同审核船长2.审核员:林小强
年度质量体系内部审核计划表编号:BG-14-01第页共页 体系要素审核时间(月份)评 审准 则质量管理手册条款要 素名 称1234567891011124第4章组织与管理5第5章质量管理体系第6章质量体系内部审核第7章质量体系管理评审
涪陵江龙船务有限责任安全管理体系内部审核首次会议签到表时间:地点:内审组人员签名:被审部门/船舶人员签名:涪陵江龙船务有限责任安全管理体系内部审核末次会议签到表时间:地点:内审组人员签名:被审部门/船舶人员签名:涪陵江龙船务有限责任安全管理体系现场审核记录编号: X 内 审 员审核日期被审部门/船舶被审部门审核内容:被询问人操作人发现问题描述:统计:1发现问题 个
JINCHENGTALENTENGLISHSCHOOL第 336 页 共 459 页 台常用表格 = 1 \* GB3 ① A类表格前台咨询记录表日期咨询方式咨询内容接待人返馈日期及情况电访自身程度预学课程上课时间
内部审核检查表 表号: 受审部门: 行政部
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参评人员资格审查意见表单位:湖南中医药高等专科学校 :陈 阳 阳现 专 业 技 术职务任职资格:助教 申报专业技术职务任职资格:讲师 填表时间:2010年6月30日湖南省人事厅印制陈阳阳性别女出生年月1983年10月已获专业技术职务资格 (专业技术资格)及获得资格时间助讲2006年8月资格证号编号C01063912300000001已聘专业技术职务时间5年
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