内审检查表受检部门: 质量部 文件编号:审 核 员: 审核日期:标准条款审核内容审核记录备注文件控制1查看各种文件了解文件受控情况2查文件的批准情况文件是否保持清晰易于识别是否有受控标识3查文件的发放情况作废文件是否已清除4查看引用的外来文件的受
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泰尔茂医疗产品(杭州)有限 内部质量审核委员会内部质量审核检查表文件管理号:CQ2202版本号:第四版 页码:1/34〈目 录〉〈页 码〉第 1 条(目的) P 2/34第 2 条(适用范围) P 2/34第 3 条(说明) P 2/34第 4 条(检 查 表) P 3/34 ~ 33/34第 5 条(更改履历)P 34/34 更改编号更改日期更改内容/更改理由更
东莞市宝克振电子科技有限内部审核检查表QR-822-03 A0 №被审核部门仓库陪审员审核员审核日期标准ISO条 款手册程序文件编号拟 审 核 项 目现 场 审 核 记 录判定确认人职责和权限QF2-551
内审检查表(质量) 审核部门接待人 标准条款审核内容审核记录判据质量目标询问综合部规定的年度目标是否明确完成情况如何总则询问中心质量管理体系文件的类型质量手册询问中心《质量手册》的内容以及更改情况文件控制1查受控文件目录收文登记簿文件签发单2查中心受控文件发放权是否得到中心主任或授权人审批3查使用场所是否便于查询相关文件4查文件的适宜性是否得到定期评审文件更改是否得到从新批准5查外来文件(上
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求◆与受审部门相关的文件有多少
审 核 主 题总要求 总则 管理承诺 以顾客为中心 质量方针审核部门人员最高管理者叶奇 标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符 合4.1总要求☆本厂建立质量体系识别了哪些过程是否在本厂中得到应用☆识别出的过程之间的顺序和相互作用如何☆是否对识别出的过程制定了运行和控制的准则☆是否获得了必要的资源和信息☆是否对过程实施了监视测量和分析☆是否实施了必要的措施以实现对这些过程
审核组长: 小组成员: 审核时间: Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.as
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内部审核检查表 NO:1 受审核部门:总经理部门负责人:周红宇审核员:顾益彬审核日期:20080822依据的标准:ISO9001:2000审核的要素:要素审核内容审核方式 审核记录结论总 要求1总经理是否遵照ISO9001:2000标准的要求建立本质量管理
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