大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    1.目的:为规范各类采购货物(包括工程劳务租赁吊机分包费用)等支出性合同付款及采购(或劳务费用)发票的管理结合实际情况制定本制度2. 适用范围:建筑产品(上海)有限建筑产品(天津)有限上海华凌建筑工程有限上海藤申防火建筑材料有限3. 操作规定:????第一条合同管理规定各类货物采购(金额含1万元及以上的)及工程劳务业务均需签订合同金额在500元-10000元的至少需提供

  • .ppt

    采购付款申请等应付业务如何实现用友ERP-U8T6集成审批最新范例温馨提示:本方案的迈锐思C2集成套件与用友致远厂商战略合作关系 您可向为您提供服务的: 1当地用友服务商咨询 2当地致远服务商咨询 他们会提供咨询和现场服务不清楚您的服务商请网上百度:迈锐思科技有限()

  • .doc

    采购与付款流程1供应商选择a.对新的供应商首先物资供应部提出新供应商《物资试用申请表》报质量保证部技术部生产制造部分管副总审批签字同意后对新供应商能力进行调查调查以我现场考察后供应商填写《分供方调查表》由供应部人员带回或者以传真形式填写后回复b.新供应商物资回厂试用完毕后物资供应部填写新供应商《物料品种试用评估表》报质量保证部生产制造部对其送货质量送货价格送货的及时性进行评估最后将结果报分

  • 商品.doc

    #

  • 2文档.doc

    #

  • 报销管理.doc

    采购付款及报销管理制度第一章 总则第一条 为规范工程项目采购付款及报销流程确保付款及报销规范畅顺特制定本制度第二条 适用范围:本制度适用于总部各分子及各项目部第二章 采购合同签订的要求第三条 工程项目采购业务均需签订采购合同采购合同是付款和报销的必备文件工程项目所需的各类材料物资固定资产相关服务劳务分包工程分包根据批准的相关文件与供应商签订采购合同工程项目所需的材料物资固

  • 说明.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级填具报销单申购单合同采购付款流程采购部发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否采购预付款流程是否确定付款方式采购付款流程说明目的适用于的除费用外的所有付款包括但不限于购买材料低值易耗品固定资产的所有采购与付款流程角色主导部门:采购部配合部门

  • 内部控.doc

    #

  • .doc

    采购业务流程及管理制度总则 第一条采购部门的划分 1.生产原材料采购:由采购部门负责办理 2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理 3.对于重要材料的采购必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业 第二条采购作业方式 一般情况采购部门依材料使用及采购特性选择下列一种最有利的方式进行采购: 1.集中计划采购:凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较为

  • 管理.docx

    采购管理制度及采购流程一、目的: 规范采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。二、适用范围 适用本范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求寻找供应商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收质检入

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部