企业预收货款登记及出口收结汇管理的操作规程(2008年7月7日稿)一概述2008年7月1日起对于货物贸易项下合同约定收汇入账时间早于出口时间的预收货款和合同未约定但收汇实际入账时间早于实际出口时间的预收货款企业应在合同签约之日起或预收货款实际入账之日后15个工作日内通过互联网登陆国家外汇管理局网上服务平台()进入贸易信贷登记管理系统(以下简称贸易信贷系统)逐笔办理预收货款合同登记对于实际发生的预收
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开通货到付款业务之后??买家可以在您的店里面下货到付款的订单下单之后??您点发货?选择发货地址输入我们?的地址?然后选择他们要发的快递?一般是顺风选择快递点确定发货之后?会生成一个LC?开头的物流编号?然后您就需要在我们下单?下单物流那边需要选择?顺风代收货款然后在给商家的留言里面需要写?订单的代收货款的金额?以及LC?开头的物流编号您付款之后我们会准备好货品然后快递会到我们这里来收件?直接发
文 件 内牧发(2011)企管字第66号 签发人:刘晋鲁关于物流配送部收发货的操作流程及相关规定 鉴于物流配送部办公地点整体搬迁至滨河新区基地为了提高工作效率降低管理成本现将发货单的审批流程及发货流程重新修订如下: 销售出库业务:1物资计划专员或营销内勤依据客户需要在用友U8系统中填开销售订单保存并审核操作路径:业务 - 供应链 - 销售管理 - 销售订货 -
门店收货操作流程:一:直送商品: A分店各柜组做手工订货单柜组长签字确认交由电脑员做补货申请单 B电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单C新建单据在表格中录入商品编码或条码录入补货总数量保存审核D补货申请审核后会在分系统生成订货单由采购部对订单进行审核电脑员打印审核后的正式订货
预收货款登记管理系统企业端操作手册版本 <>文档编号:当前版本:修改日期:2008年12月18日 : 目录 TOC o 1-3 h z u l _Toc217719226 1系统整体介绍 PAGEREF _Toc217719226 h 1 l _Toc217719227 登录系统与退出系统 PAGEREF _Toc217719227 h 1 l _Toc21771
预收帐款作业流程版本:V13文件名称:DACR06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明营业会计备注1预收款帐来源:对未销货之订单预收订金之收款缴款需求2缴款单填写:由营业单位手填缴款单3审核缴款单:由营业单位主管是否核准此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移:由营业单位将缴款单及其
XXX金属制品有限文件编号财务部-000标题应收帐款会计工作流程版 本发行日期20071124页 码 PAGE 141. 目的明确岗位职责规范工作流程实行标准化管理2. 适用范围本流程适用于经济活动过程中发生产品销售与货款结算业务的帐务处理过程流程的起点:业务部文员收集整理产品销售过程中发生的凭证及相关文件流程的结束:收款专员上交销售货款3. 术语定义.送货单:即销售出
银行收付款ERP具体操作流程(用友ERP U8)货款(工程款)入账:点应收款管理模块收款单据处理收款单据录入是将已收到的客户款项或退回客户的款项录入到应收款管理系统包括收款单与付款单(即红字收款单)的录入应收系统的收款单用来记录企业收到的款项当您收到每一笔款项时您应知道该款项是客户结算所欠货款还是提前支付的货款还是支付其他费用系统用款项类型来区别不同的用途您在录入收款单时您需要指定其款项用途如果对
预收货款登记管理系统企业端操作手册版本 <>文档编号:当前版本:修改日期:2008年12月18日 : 目录 TOC o 1-3 h z u l _Toc217719226 1系统整体介绍 PAGEREF _Toc217719226 h 1 l _Toc217719227 登录系统与退出系统 PAGEREF _Toc217719227 h 1 l _Toc21771
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