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万和商务有关固定费用的管理规定 为落实的各项管理规定根据研究决定对有关固定费用特作如下规定望有关人员遵照执行不得变通有关固定费用标准费用名称费用标准备 注员工食补月100元个人出100元来贵宾一般日补30元重要贵宾标准另订普通来客食补日补15元 冀A---32号车月300元油费月40元洗车费4次主任费月100元二0一二年十二月七日Created with
XX有限通讯费用管理规定第一条 总则根据XX有限关于机关干部通讯费用管理规定结合各部门业务特点制定本规定第二条 适用范围本规定适用于管理人员第三条 管理规定1综合办公室为通讯设施管理部门负责办理座机话费及高管层人员手机费用交纳话费审查详单打印及相关管理2综合办公室随时抽查手机开关机时间的遵守情况抽查手机话费使用的真实性对明显不合理之处予以查纠3综合办公室每月末进行手机费用结算并签署
出差费用管理规定一总则第一条:为了进一步加强对出差费用的管理严格控制费用支出达到节约高效的目的结合实际情况特制定本规定第二条:报销原则1公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销2明责分摊原则:根据出差的目的事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担3高效间从原则:原则上要一人多差减少随从 第三条:适用范围:总部各控股单位二出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办
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员工培训费用报销管理规定1 总则为鼓励员工不断学习持续开发潜能在培训方面给予员工一定的资助员工参加培训原则上采用个人预先垫付费用培训后经培训主管部门确认持证明材料按比例报销的原则2 适用范围本规定适用于所有单位的所有员工本规定适用的学习培训项目包括:各类知识技能态度的岗位教育和培训企业所需的岗位资格证书培训研究生及以上学历学位学习培训本规定所指培训费用一般包括培训费用考试费用证书费用教材费
关于业务费用的控制和管理规定为控制费用提高效率规范业务及相关人员的费用审批及报销程序根据财务部有关规定并结合本的实际情况特制定本制度第一条 适用范围本规定适用于广东网域科技的全体销售人员(除富思信息)技术支持部人员工程部人员储运部人员第二条 报销费用说明1的报销费用凡属于业务费用规定额度内实行实报实销的原则2的业务费用必须是市场开拓产品营销业务等各项工作环节产生的费用
发放标记 环境体系作业指导书有关办公用品管理规定编号:QCU G14-C001-20101目的加强对办公用品的管理完善办公用品管理程序降低办公成本2范围适用于办公用品的管理工作3职责行政处:负责办公用品的管理工作财务部门:负责办公用品在购买使用盘点等环节中的账务处理工作4作业程序一般规定.1办公用品领用计划.1.1各部门应当明确办公用品的归口管理部门或
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关于公章使用的管理规定为保证各项工作的正常开展和维护公章使用的严肃性避免因公章管理使用不当导致的各类经济法律行政问题规范公章的管理和使用特制订本规定:本规定中的公章指行政公章和合同章公章由总经理安排专人负责保管使用时一律办理用印登记填写登记表使用本公章要严格执行总经理审批的用章程序公章管理人员必须认真负责严格遵章守纪秉公办事凡未经批准同意一律不予盖章一般事务性用章如汇款单邮
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