内部质量体系审核检查表编号:ZHQR 802-03 审核员: NO:1受审部门销售部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.3质量方针质量目标5.5.1职责和权限5.5.3
内部质量体系审核检查表编号:TZQR802-03 审核员: NO:1受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录职责和权限质量目标标识和可追溯性1质检部的职责和权限是什么
质量管理体系内审检查及记录表编号: 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围并在质量管理手册中阐明1.2删减是否有删减删减了哪一条款删减的理由是否充分合理删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要
内审检查表 NO:1受审部门XX部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.4 工作环境7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护1XX部在的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制2采购工作建立的具体质量目标是什么如何在质量方针
内审检查表 NO:1受审部门财务部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录职责和权限质量目标 工作环境标识和可追溯性产品防护1财务部在的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制2采购工作建立的具体质量目标是什么如何在质量方针的指引下从事本部门的工作3组织是否具备合适的工作环境
内部质量体系审核检查表编号:HYQR 8.02-03 审核员: NO:1受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.3基础
审核条款ES::资源作用职责和权限S:资源作用职责责任和权限涉及部门人员及职责情况:据销售部负责人介绍:部门共有工作人员2人部门岗位设置明确分工明确销售部的主要职责和权限是:负责收集本部门有关的信息及时请示主管进行处理并向相关部门传递2负责本部门环境因素和危险源的识别评价与控制工作并对相关方施加影响3负责本部门相关活动的环境职业健康安全运行控制综述:部门职责分配同文件一致并在部门内部进行了沟通
东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8:45---9:30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记
经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理:文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表:大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗
稽核检查表标准条文: ISO9001:2008 文件化要求 受审核部门: 总经理管理者代表稽 核 内 容审核结果事项说明YESNO是否有质量方针及质量目标的书面叙述?见质量手册2.是否有质量手册的书面文件?见质量手册3.是否依据ISO 9001:2008要求建立手册程序作业指导书及记录?见一.二.三.四
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