中国电信股份有限内部控制手册下册业务流程Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewordsPAGE Created with an evaluation copy
资本性支出业务流程招标及合同管理业务流程一业务流程范围1所涉及的业务范围选择设计单位承建商供应商和监理签订合同并对合同的执行和存档进行管理组织采购对购入物资的数量质量和单价金额进行检验并对相关资产项目以及应付账款进行记录监督工程建设的实施并适时进行验收向供应商支付货款2所涉及的部门范围财务部门法律事务部门审计部门纪检监察部门网络规划部门建设部门采购部门以及其他有资本性支出需求的部门二目标
弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册配套光盘(配有本书部分控制流程及表单)许国才 编著目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc240949401 第1章 企业内部控制流程—资金 HYPERLINK l _Toc240949402 1.1 资金与授权批准控制 HYPERLINK l _Toc240949403 1.1.1 资
汇通金诚[汇通金诚精密金属制造(昆山)有限内部控制流程手册][2011年6月23日星期四]目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc240949401 第1章 企业内部控制流程—资金 HYPERLINK l _Toc240949402 1.1 资金与授权批准控制 HYPERLINK l _Toc240949403 1.1.1 资
x咨询业务流程管理手册 依据 GBT 19001 - ISO 9001:2000 质量保证模式标准编制文件编号: 起草部门: 办公室 审 核 人: 签 发 人: 批准日期: 版本标识:
弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册配套光盘(配有本书部分控制流程及表单)许国才 编著目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc240949401 第1章 企业内部控制流程—资金 HYPERLINK l _Toc240949402 1.1 资金与授权批准控制 HYPERLINK l _Toc240949403 1.1.1 资
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级金地有限内部控制制度手册(4.0版)2007年11月10日目录总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章
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目录 TOC o 1-3 h z u l _Toc278718706 图1 筹资活动业务流程图 PAGEREF _Toc278718706 h 3 l _Toc278718707 表1 筹资活动关键控制点及风险管控 PAGEREF _Toc278718707 h 4 l _Toc278718708 图2 投资业务流程 PAGEREF _Toc278718708 h 5
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