附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:京沪高铁-15新建铁塔项目(项目编号:15A10JSSZ115952)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项 塔基建设审计发现事实描述: 结算书报价中桩长为桩基工程量予以调整审计判断:桩基竣工图纸中桩长为工程量虚报审计意见及建议:建议施工单位按照现场实际工程量提报施工过程中若出现未按设计施工的与设计
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:光福永慧寺新建铁塔项目(项目编号:15A10JSSZ116137)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述: (1)独立承台的钢筋量予以核减(2)接地网系统装置调试予以核减审计判断:根据竣工图纸工程量不准确审计意见及建议:建议施工单位按照实际工程量提报审计人员:甄真真 2017 年 2月 1
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:牌田上新建铁塔项目(项目编号:16A10JSSZ102938)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项 外电引入审计发现事实描述: 铜芯(YJV416)电缆长度钢芯铝绞线的长度等予以核减审计判断:根据现场审计工程量与现场实际不符审计意见及建议:建议施工单位按照现场实际工程量提报审计人员:甄真真 2017 年
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:合兴嘉斯康(项目编号:16A10JSSZ104425)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项外电引入审计发现事实描述: 电缆长度开挖敷设钢管工程量予以核减审计判断:工程量与现场实际不符审计意见及建议:建议施工单位按照实际工程量提报审计人员:甄真真 2017 年 2月 13日复核人:黄智威 2017年 2月 1
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称: 长华钢化玻璃(项目编号:16A10JSSZ101311)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项外电引入审计发现事实描述: 电缆长度敷设(PVC)管予以核减拆除路面予以核减审计判断:工程量不准确部分工程量与现场实际不符审计意见及建议:建议施工单位按照实际工程量提报审计人员:乔宇 2016 年 12月 14日复核人
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:昆山天润尚院(项目编号:15A10JSSZ117177)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项外电引入审计发现事实描述: 电缆长度开挖敷设(PVC)管工程量予以核减审计判断:工程量与现场实际不符审计意见及建议:建议施工单位按照实际工程量提报审计人员:陈蒙蒙 2016 年 11月 10日复核人:黄智威 2016年
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:上城搬迁(项目编号:17A01JSCZ0102325)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述:1.结算报价二次搬运未去除税金予以调整审计判断:1.结算送审及审定金额均为不含税金额审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2018 年8月 23日复核人:
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:富士康路环庆路(项目编号:15A10JSSZ114154)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项市电引入审计发现事实描述: 电缆YJV-416上报工程量为650m现场实际工程量为485m 予以核减 PVC管DN75上报工程量为645m现场实际工程量为480m予以调整审计判断:现场审计勘查结果审计意见及建议:施工单位按实际工
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:西王口改造(项目编号:17A12JSCZ0201697)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项动力及配套施工审计发现事实描述:1.结算报价模块套用错误审计判断:1.会议纪要及施工合同等相关文件审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2018 年9月 23日复核人:黄智威 2
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:新龙电子商务楼(项目编号:17B01JSCZ0100005)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项室内分布系统专业施工审计发现事实描述:1.材料数量与现场实际及设计图纸不符审计判断:1.设计图纸现场实际工作量审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年5月 17日复
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