公用车油费报销规定1 目的规范车辆费用管理加强费用控制提高工作效率特制定本制度2 费用规定 部门公用车费用实报实销但是必须附详细的单据行驶记录 公用车专人专用的费用每月不超过1000元3 责任 车辆使用部门负责相关单据及附件的整理 行政办公室负责费用单据的整理汇总审核4 费用单据填写规定 加油时加油单据上要注明加油时里程目的地加油人签字 费用按月汇总填写加油汇总表汇总表包含项目:加油时间加油
误餐费通讯费车辆费等有关个人所得税的规定误餐费 国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知(国税发[1994]089号)规定误餐补助不属于纳税人本人工资薪金所得项目的收入不征税1995年财政部 国家税务总局《关于误餐补助范围确定问题的通知》(财税[1995]82号)对误餐补助作了进一步明确:国税发[1994]089号文件规定不征税的误餐补助是指按财政部门规定个人因公在城区郊区工作不
费用报销规定现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报第三条 员工因工作需要不能回就餐
费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报(附流程)第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报(附流程)
费用报销规定第一章 总 则第一条 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定 第二章 请款报销程序第二条 请款报销的审批权限 (一) 购置固定资产及日常费用支出须各部门主管及经理签字 (二) 各部门所有报销单据必须经部门主管签字后才能汇总交各经理审批财务审核财务主管签字审批最后需总经理统一审签第三条 请款审批手续 (一
费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报(附流程)第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报(附流程)第三条
费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办
费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务
办公用车油费补助管理规定目的为提高工作效率满足企业员工工作用车的需求完善福利制度1适用范围主管级以上的正式员工凡属本规定适用范围的人员油费补助标准由根据不同职务岗位及车辆实际使用情况分别确定每人每月按照确定的定额享受油费补贴报销费用超过补贴标准的超出部分费用自理 2 职责范围办公室负责本制度的制定与监督执行财务科负责本制度的具体执行财务科有违规处罚权含义办公用车油费补助是指为符合
日常费用报销规定 第一章 总 则 第一条 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定 第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 (一) 购置固定资产出国费用及日常费用支出须经总经理签字 (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后才能汇总交总经理审批 第三条 请款审批手续 (一) 请款人员因公需要领
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