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    版本状态版 次页 码共4页文件名称文件编号编制.日期审核.日期生效日期确认.日期批准.日期出差管理及差旅报销制度一目的: 为规范的考勤管理差旅费的预支报销标准和流程等事宜特制订本制度二定义: 差旅费为因公出差外地所发生的住行方面的费用与对应给予的出差补贴三范围: 全体人员四职责: 人力资源部和财务部负责该流程的制定与实施全体员工确保遵守该

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    英科思太科技有限出差管理及差旅费报销规定第1章 总则第1条 目的为满足经营需要保证出差人员的工作与生活基本需要规范对员工的出差管理减少不必要的出差节约企业成本根据实际情况特制定本规定第2条 出差定义出差是指员工受主管派遣在办公所在地市区以外的地区履行公务并根据本规定的内容享受相应的出差补贴伙食补贴和交通补贴第3条 适用范围 本规定适用于与员工出差有关

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    出差及差旅费管理制度一目的:员工因公务需要出差时其报销管理制度化合理化二适用范围:员工因公务需要出差均依照本规定办理三具体规定: 出差申请:.1一般员工出差须经直接主管审核部门最高主管批准经理级(含)以上员工出差须部门最高主管审核经总经理批准员工出差前须填写出差申请表经相关权责主管逐级审批出差任务完成后必须3个工作日内填写出差旅费报销单并附出差申请表和原始单据到财务部报销相关费用出差返回后一周内向

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    员工出差和差旅费报销管理制度1. 总则1.1 为加强员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理结合的具体情况制定本制度 在管理有限范围内员工出差和差旅费报销适用本制度 管理职能2.1 根据必要高效节俭的原则对出差及其费用进行控制实行和部门两级审批的办法2.2 行政部负责制度的检查落实掌握部门(正副职)以上管理人员的出差时间去向事由的登记财

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    针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章 报销制度的补充如下:1差旅费.员工根据工作计划合理安排出差日程路线及交通工具并提前一天发EMAIL发送至该部门主管及其他相关人员并同时抄送行政部(记录考勤之用)财务部(出差费用审核之用)备案.部门主管同意出差申请需Email签批回复并同时抄送上述部门出差员工需在第一时间与相关部门确认办理下述事项:1)出差票务安排及住宿:票务由行政统一订票出差人员向

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    富丽铭出差报销管理制度一:目的:为了完善营销财务管理制度使销售人员差旅报销更加清楚明晰同时也便于各环节操作和管理的有章可循使各环节的工作开展更加顺利符合管理要求二:范围: 部门经理区域经理三:要求:(一):区域经理 1:补贴标准:住宿餐费:150元天1)沿海地区及特殊地区补贴标准170元∕天:北京上海天津江苏浙江福建广东海南山东(青岛烟台威海日照潍坊)地区(含下属市场)2)西

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    差旅费报销管理暂行规定为进一步规范出差管理合理有效控制差旅费用的支出提高出差人员的办事效率特制定本制度一适用范围各类业务人员以及临时出差外地办事开会学习培训等公出人员二相关部门及主管负责人职责1.各部门负责所属员工出差计划的制定安排出差的审核管理等工作2各相关负责人负责审核 费用报销单内容填写是否真实报销金额是否正确3.财务部出纳负责审核员工填写的 费用报销单内容填写是否符合要求原始单据是否齐

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    报 账 标 准总 则第一条 为统一规范员工出差管理事项特制定本管理制度第二条 本制度适用于因公出差业务招待的各级员工出差招待涉及事项均须按本制度规定执行出差管理及报账细则第三条 出差类型(一)近距离出差(重庆范围内)即为当日出差可往返者1近距离出差之乘车费用凭乘车证明可予以实际报销2近距离出差人员不得在外住宿但因实际需要住宿的事先按程序向部门经理及副总经理审核批准后按远途出差办理3一

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