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    针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章 报销制度的补充如下:1差旅费.员工根据工作计划合理安排出差日程路线及交通工具并提前一天发EMAIL发送至该部门主管及其他相关人员并同时抄送行政部(记录考勤之用)财务部(出差费用审核之用)备案.部门主管同意出差申请需Email签批回复并同时抄送上述部门出差员工需在第一时间与相关部门确认办理下述事项:1)出差票务安排及住宿:票务由行政统一订票出差人员向

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    版本状态版 次页 码共4页文件名称文件编号编制.日期审核.日期生效日期确认.日期批准.日期出差管理及差旅报销制度一目的: 为规范的考勤管理差旅费的预支报销标准和流程等事宜特制订本制度二定义: 差旅费为因公出差外地所发生的住行方面的费用与对应给予的出差补贴三范围: 全体人员四职责: 人力资源部和财务部负责该流程的制定与实施全体员工确保遵守该

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    差旅费管理制度目的:为了加强差旅费的管理提高出差工作效率同时规范差旅费报销流程结合的实际情况重新修订此制度范围:适用于内各子及分支机构全体员工详细内容:员工出差的原则性规定差旅费是指员工因业务需要从离开原驻地开始去目的地工作到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出员工出差前应通过KMS提交出差申请流程(暂时不能上KMS的用纸质单据填写)详细填写出差事由目的地时间和期

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    文件编号GL-AD-11 出差费用管理制度版本∕版次A0总页次4生效日期20110328制定审核核准1目的适应业务的发展加强出差费用的规范化管理指导员工报销真实必要合理的出差费用2范围本制度适用于员工3定义 出差:指员工离开外出公干.1短途出差:出差当日可以往返者.2长途出差:出差必须在外食宿者.2.1短期出差:连续出差时间为1天以上20天以内者.2.2长期出差:连续出差时间为20天以

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    1目的为了加强业务往来出差及日常工作联络(手机)费用的规范化管理本着既发挥费用的功能作用又可做到不铺张浪费厉行节约合理开支的原则特制定本制度2适用范围适用于各类人员公差及手机费用的管理3内容出差费用报销 公出人员因业务往来发生的相关费用应在回厂后第二天及时办理报销手续报销时必须填写《费用报销单》并注明客户名称及费用发生对象将原始凭证附后(税务认可的).1销售人员一律交由销售副总审

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