财务审计控制程序1 目的:规范内部审计行为促进企业健康规范发展2 范围:适用于对和所属单位以及县供电企业的财务收支预算管理经济活动经营管理和内部控制等进行的审查和评价3 职责:负责本单位审计工作对所属单位的审计工作进行指导和监督 拟订内部审计工作制度审计工作规划和年度审计工作计划并组织实施 对本单位及所属单位的财务收支财务预算财务决算资产质量资产经营责任经营绩效以及其他有关的经济活动
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财务管理控制程序版本修订次:A0目的规范(以下简称中铝或)财务管理行为加强财务监督和管理促进可持续发展适用范围适用于中铝的财务管理和会计核算工作术语和定义职责 总经理.1 签发财务部对外的文件报告报表协议.2 批准流动资金贷款.3 批准担保事项签订担保合同书.4 批准产权登记资产评估立项资产评估备案事项.5 批准月份主要财务指标快报主要财务指标完成情况年度财
财务分析与控制程序?? Post By:2010-10-23 23:16:45 ? 1确定财务分析目标1)掌握酒店偿债能力运营能力和获利能力以便正确确定酒店经营目标和经营方针2)修改确定酒店标准以便对酒店经营活动进行有效的控制3)寻找酒店经济发展的规律以便修改制定酒店财务制度2掌握财务分析内容:其分析内容包括:资金筹集分析资产利用分析对外投资分析成本和费用分析营业收入税金和利润分析酒店负债分析3选
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内审控制程序拟制审核批准日期日期日期目的通过策划和实施内部审核查明质量管理体系的实施是否符合策划安排标准的要求以及确定质量管理体系的要求以便及时发现问题采取纠正或改进措施使质量管理体系得到有效实施和保持适用范围本程序适用于本内部质量体系审核活动定义无职责管理者代表负责组织内部质量体系审核内审组长负责组织实施内部质量体系审核各部门经理配合审核组做好对本部门的审核并对审核中发现的不合格项制
A.修改记录序号修改内容摘要版本版次修订人日期批准日期1.目的 对质量管理体系各个过程的监视与测量确保质量管理体系的充分性适宜性及有效性2.适用范围 本程序适用于本内部质量体系审核工作3.职责 3.1管理者代表是内部质量审核的负责人对本程序的内容负责选择任命审核组长及成员规定其职责并确保组织贯彻实施 3.2审核员负责按本程序准备实施评审验证及报告审核工作 3.3各部门对内部质
业务计划控制程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次章节A第一次发行This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. : 上海梦晟空调设备制造有限 文件编号:MS-QP-012
XXXXX有限业务计划控制程序 版本/修订状态:B/0 4管理资源吧(),海量管理资源免费下载!管理资源吧·管理人自己的下载 XXXXX有限 业务计划控制程序文件编号: SJ/QP-007 文件版本: B 生效日期: 20041101发文编号:编制XXX审核XXX批准XXX业务计划控制流程图责任单位流程描述备注总经理各 部 门综合部总经理相关部门综合
1.目的本标准规定了本对工序过程工作流程进行审核的方法确保本的过程质量得到有效控制2.范围 本标准适用生产过程中的工序和岗位3.术语过程审核:确定将输入转化为输出的一组彼此相关的人员设施设备材料技术方法和活动是否有效实施并能否达到预定目标的有系统的独立的检查4.职责质量部:负责过程审核的计划编制组织实施纠正措施跟踪验证及审核报告的管 理 技术部:参与过程审核及改善效
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