有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P9产品服务要求过程主要负责人 过程涉及主要文件QD821-2016《产品和服务要求控制规范》标准条款要求方法、内容记录符合否52质量方针62质量目标及实现策划6/3变更策划与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P9产品服务要求过程主要负责人 过程涉及主要文件QD821-2016《产品和服务要求控制规范》标准条款要求方法、内容记录符合否52质量方针62质量目标及实现策划6/3变更策划与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016 审核日期: 2016年5月18日 过程名称P12 生产服务提供过程主要负责人 本过程涉及文件QD851-2016生产和服务提供控制规范标准条款要求方法、内容记录符合否52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016 审核日期: 2016年5月18日 过程名称P12 生产服务提供过程主要负责人 本过程涉及文件QD851-2016生产和服务提供控制规范标准条款要求方法、内容记录符合否52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质
1 / NUMS5 产品和服务要求控制规范文件编号版本号修改号QD821-2016A0 5 / NUMS51目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定,并加以实施和保持,确保本具有满足合同要求的能力。2范围适用于所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。3职责31营销部负责识别顾客的要求与期望,负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同(订单)的合规
1 / NUMS5 产品和服务要求控制规范文件编号版本号修改号QD821-2016A0 5 / NUMS51目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定,并加以实施和保持,确保本具有满足合同要求的能力。2范围适用于所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。3职责31营销部负责识别顾客的要求与期望,负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同(订单)的合规
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P14售后服务过程主要负责人 过程涉及文件QD853-2016顾客供方财产管理规范QD856-2016《交付及售后服务管理规范》QD741-2016信息交流沟通控制规范QD911-2016顾客满意调查规范标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P14售后服务过程主要负责人 过程涉及文件QD853-2016顾客供方财产管理规范QD856-2016《交付及售后服务管理规范》QD741-2016信息交流沟通控制规范QD911-2016顾客满意调查规范标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P19改进 过程主要负责人 过程主要文件QD1011-2016《持续改进控制规范》QD1021-2016《不符合纠正措施控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P19改进 过程主要负责人 过程主要文件QD1011-2016《持续改进控制规范》QD1021-2016《不符合纠正措施控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了
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